第一部分概況

      一、部門(mén)主要職責

　　 1、貫徹執行中央、省、市有關(guān)新聞宣傳、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策，組織擬訂并實(shí)施廣播電視臺的發(fā)展規劃；負責全縣廣播電視宣傳業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
       2、圍繞縣委、縣政府中心工作，并通過(guò)廣播、電視等廣電媒體，堅持正確輿論導向，為全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供精神動(dòng)力和輿論保障。
       3、負責組織和實(shí)施縣廣播電視基礎設施的建設、管理和運行維護。
       4、負責推進(jìn)廣播電視宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制改革。
       5、負責廣播電視新技術(shù)的推廣和應用，負責廣播電視新媒體的發(fā)展。
       6、加強與上級及其他廣電媒體的聯(lián)系與合作，切實(shí)做好廣播電視對外宣傳和交流工作。
       7、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
廣播電視臺				19	16				16
鄉鎮廣播電站				14	8				8
電視差轉臺				9	7				7
稷山人民廣播電臺				26	15				15
有線(xiàn)電視臺  自收自支				13	13				13

　　第二部分2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                 公開(kāi)08表

　　本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計379.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入379.36萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計378.52萬(wàn)元，其中：基本支出342.26萬(wàn)元，占比90.4%；項目支出36.26萬(wàn)元，占比9.6%。

　　三、支出決算具體情況

　　207文化體育與傳媒支出537.46萬(wàn)元，年初預算396.67萬(wàn)元，完成預算的135.49%；

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出83.48萬(wàn)元，年初預算52.93萬(wàn)元,完成預算的155.71%；

　　210醫療衛生與計劃生育支出支出16.12萬(wàn)元，年初預算15.88萬(wàn)元,完成預算的101.51%；

　　221住房保障支出26.86萬(wàn)元, 年初預算26.47萬(wàn)元，完成預算的101.47%。

　　其中：

　　本年此項目支出為上年結余資金。

　　2070499其他新聞出版廣播影視支出534.96萬(wàn)元，用于無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護專(zhuān)項資金、

　　設備購置、廣播電視“村村通”、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設、板棗文化活動(dòng)周、“直播縣市區”聯(lián)辦費和公共文化服務(wù)體系建設項目。較2017年增加368.15萬(wàn)元，增長(cháng)221%，主要原因：1、單位主功能科目調整為此科目，包含人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；2、當年安排預算項目。

　　2080502 事業(yè)單位離退休              11.48萬(wàn)元，用于退休人員取暖費。較2017年增加11.48萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：退休人員取暖費列入單位預算。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出53.72萬(wàn)元，用于在職人員養老保險繳費。較2017年增長(cháng)53.72萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：養老保險列入單位預算。

　　2080801死亡撫恤18.28萬(wàn)元，用于撫恤金支出。較2017年增長(cháng)18.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：上年沒(méi)此項支出。

　　2101102事業(yè)單位醫療16.12萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫療保險。較2017年增長(cháng)16.12萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：醫療保險列入單位預算。。

　　2210201住房公積金              26.86萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增長(cháng)26.86萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：住房公積金列入單位預算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出完成預算的55.14%：

　　                                                      單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
“三公”經(jīng)費支出	2.04	2.14	-0.10	-4.56
其中：1.因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.10	1.75	-0.66	-37.55
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.10	1.75	-0.66	-37.55
3.公務(wù)接待費	0.95	0.38	0.56	146.22

　　表中:公務(wù)接待費較上年增加原因是本年公務(wù)活動(dòng)接待增加。全年公務(wù)接待5批次，共計83人。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　機關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參公事業(yè)單位運行經(jīng)費支出統計指標，我單位為事業(yè)單位，沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　資產(chǎn)卡片情況：                                             單位：元

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			4,277,298.78	0.00	4,277,298.78
1	土地、房屋及構筑物	——	294,438.00	0.00	294,438.00
2	通用設備	76	3,882,780.78	0.00	3,882,780.78
3	專(zhuān)用設備	2	78,180.00	0.00	78,180.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	38	21,900.00	0.00	21,900.00
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我單位有2輛公務(wù)用車(chē)。

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額74.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出74.82萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　本單位2018年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣廣播電視臺.XLS