第一部分概況：

一、主要職能

     1、貫徹執行中央、省、市有關(guān)新聞宣傳、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策，組織擬訂并實(shí)施廣播電視臺的發(fā)展規劃；負責全縣廣播電視宣傳業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
     2、圍繞縣委、縣政府中心工作，并通過(guò)廣播、電視等廣電媒體，堅持正確輿論導向，為全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供精神動(dòng)力和輿論保障。
     3、負責組織和實(shí)施縣廣播電視基礎設施的建設、管理和運行維護。
     4、負責推進(jìn)廣播電視宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制改革。
     5、負責廣播電視新技術(shù)的推廣和應用，負責廣播電視新媒體的發(fā)展。
     6、加強與上級及其他廣電媒體的聯(lián)系與合作，切實(shí)做好廣播電視對外宣傳和交流工作。
     7、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。
    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
廣播電視臺				20	15				15
鄉鎮廣播電臺				14	8				8
電視差轉臺				9	7				7
稷山人民廣播電臺				26	15				15
有線(xiàn)電視臺 自收自支				13	13				13

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入509.80萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-13.32%。其中：一般公共預算財政撥款收入509.80萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-13.32%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

2017年度支出542.21萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-8.42%。其中：基本支出330.78萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)9.02%；項目支出211.43萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-26.75%。

原因：基本支出預算內容有增有減。人員增資，基本工資、津貼和獎金增加15.53萬(wàn)元; 公用經(jīng)費由于在職人員減少，公用經(jīng)費減少0.5萬(wàn)元；本年新增工會(huì )經(jīng)費預算2.92萬(wàn)元；遺屬減員，生活補助減少0.34萬(wàn)元；采暖補貼減少，退休人員轉機關(guān)事業(yè)所發(fā)放，預算減少0.52萬(wàn)元。

1、基本支出330.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費312.45萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費18.33萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出211.43萬(wàn)元。其中：設備購置費44.63萬(wàn)、“直播縣市區”聯(lián)辦費30萬(wàn)、板棗文化活動(dòng)周經(jīng)費9.16萬(wàn)、房屋修繕費4.25萬(wàn)、工作經(jīng)費90.29萬(wàn)、廣播電視“村村通”2.20萬(wàn)、科技興棗工程0.82萬(wàn)、無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護專(zhuān)項資金24.19萬(wàn)、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金5.89萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費、會(huì )議費、培訓費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.14	2.65	-0.51	-19.19
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.75	2.39	-0.64	-26.69
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.75	2.39	-0.64	-26.69
公務(wù)接待費	0.38	0.25	0.13	51.76
2.機關(guān)運行經(jīng)費	0.00	0.00	0.00	0.00

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年有所節約。

１、 公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數2輛，實(shí)有2輛。

公車(chē)運行維護費支出1.75萬(wàn)元，比上年減少0.64萬(wàn)元：原因是嚴格預算控制，厲行節約。

2、公務(wù)接待費0.38萬(wàn)元，較上年增加0.13萬(wàn)元：電視臺板棗文化節公務(wù)接待支出，嚴格預算控制，在實(shí)際執行中，厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。我單位屬于事業(yè)單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額56.71萬(wàn)元，占采購預算的97.94%，其中：政府采購貨物支出56.71萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			4,124,176.98
1	土地	2884.40	13,245.00
2	房屋	1940.00	229,533.00
3	構筑物	1.00	51,660.00
4	車(chē)輛	2.00	218,042.00
5	通用設備	55.00	3,511,616.98
6	專(zhuān)用設備	2.00	78,180.00
7	家具、用具、裝具	38.00	21,900.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。