第一部分　　概況

　　一、主要職能：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家國民健康方針、政策、法律、法規，擬訂衛生健康事業(yè)發(fā)展政策、規劃和規范性文件并監督實(shí)施，負責職責范圍內的標準化工作。統籌規劃衛生健康資源配置，指導鄉（鎮）衛生健康規劃編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　?。ǘ﹨f(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織分級診療制度建設，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，組織深化公立醫院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現代醫院管理制度，提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議，協(xié)調推進(jìn)藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業(yè)綜合監管制度建設。

　?。ㄈ┴撠熤贫膊☆A防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí)，執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。

　?。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。

　?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，實(shí)施基本藥物目錄，開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測，負責食品安全標準跟蹤評價(jià)工作。

　?。┴撠熤贫氊煼秶鷥鹊穆殬I(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督管理，負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系。

　?。ㄆ撸┴撠熤贫ㄡt療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準，制定和實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范。

　?。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头?wù)工作，開(kāi)展人口監測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

　?。ň牛┴撠煍M訂基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃和政策措施，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設和全科醫生隊伍建設。擬訂并組織實(shí)施衛生健康科技發(fā)展規劃，推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。

　?。ㄊ┴撠煍M訂全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃、政策和相關(guān)技術(shù)標準并組織實(shí)施。加強中醫藥行業(yè)監督管理，統籌推進(jìn)中醫藥振興工作。

　?。ㄊ唬┴撠熜l生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，牽頭《煙草控制框架公約》履約有關(guān)工作。組織指導國際交流合作與援外工作，開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。

　?。ㄊ┴撠熆h級保健對象的醫療保健工作，負責縣級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理服務(wù)工作，負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。

　?。ㄊ┴撠煴静块T(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作。負責衛生健康領(lǐng)域的綜合執法工作。

　?。ㄊ模┏袚⑸娇h愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、稷山縣老齡工作委員會(huì )、稷山縣防治艾滋病工作委員會(huì )、稷山縣地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作，指導稷山縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。

　?。ㄊ澹┭芯繑M訂并組織實(shí)施全縣體育事業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃，協(xié)調推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設，推進(jìn)全縣體育公共服務(wù)和體育體制改革。

　?。ㄊ┙y籌規劃群眾體育發(fā)展，推行全民健身計劃，指導并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，推動(dòng)國民體質(zhì)監測和社會(huì )體育指導工作制度建設，監督實(shí)施國家體育鍛煉標準，開(kāi)展國民體質(zhì)監測；組織指導、協(xié)調配合各部門(mén)、各行業(yè)、各社會(huì )團體開(kāi)展體育活動(dòng)；指導和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農村體育及其他社會(huì )體育的發(fā)展。指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。

　?。ㄊ撸┙y籌規劃全縣競技體育發(fā)展和運動(dòng)項目設置與重點(diǎn)布局；加強青少年體育發(fā)展，指導和推進(jìn)青少年體育工作。指導協(xié)調體育訓練和競賽，研究和指導二、三級運動(dòng)員隊伍的建設、青少年體育以及后備人才培養工作，負責等級運動(dòng)員、裁判員、社會(huì )指導員的審核與審批。協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作。

　?。ㄊ耍┲贫ㄈh性體育競賽計劃；負責指導體育訓練、組織全縣性運動(dòng)競賽；組織參加和舉辦國際國內體育賽事與交流活動(dòng)，承辦省級以上各類(lèi)體育競賽工作。

　?。ㄊ牛┭芯繑M訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、政策，依法管理體育市場(chǎng)，推動(dòng)體育標準化建設。協(xié)同有關(guān)部門(mén)規劃、協(xié)調體育場(chǎng)館（地）和設施的建設及布局；監管體育彩票的發(fā)行、銷(xiāo)售工作。

　?。ǘ┙M織指導體育宣傳和體育科研工作；制定體育人才發(fā)展規劃；加強體育隊伍思想建設；組織開(kāi)展體育運動(dòng)中的反興奮劑工作。

　　(二十一）指導鄉（鎮）體育工作，協(xié)調區域性體育的發(fā)展；指導體育總會(huì )、各體育協(xié)會(huì )等社會(huì )團體的工作；負責全縣性體育社團的資格審查；負責編纂體育文史工作。

　?。ǘ┩瓿煽h委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。  

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　2019年衛生部門(mén)決算單位構成共18個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位17個(gè)。分別是：1、稷山縣衛生健康和體育局2、稷山縣人民醫院3、稷山縣中醫醫院4、稷山縣疾病預防控制中心5、稷山縣衛生局衛生監督所6、稷山縣婦幼保健院7、稷山縣衛生職業(yè)學(xué)校8、稷山縣稷峰鎮衛生院9、稷山縣結核病醫院10、稷山縣蔡村鄉衛生院11、稷山縣翟店鎮中心衛生院12、稷山縣太陽(yáng)鄉中心衛生院13、稷山縣清河鎮衛生院14、稷山縣西社鎮中心衛生院15、稷山縣化峪鎮中心衛生院16、稷山縣精神病醫院17、稷山縣老年病專(zhuān)科醫院 18、稷山縣社區中心衛生院。編制人數1455人，期末在職人員1018人，離休人員7人?！　?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職		參公
稷山縣衛生健康和體育局	15	11	4	56		17	14	3	27	5
人民醫院   差額事業(yè)				629					408
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心				110					89
老年病院 差額事業(yè)				18					9
精神病院 差額事業(yè)				130					56
結核病院 差額事業(yè)				19					7
衛生局衛生監督所				38					30
疾病預防控制中心				43					32
中醫院 差額事業(yè)				127					75
稷峰衛生院				69					55
化峪衛生院				40					31
翟店衛生院				35					26
清河衛生院				29					17
西社衛生院				26					20
蔡村衛生院				28					26
太陽(yáng)衛生院				43					37
合計	15			1440					1018

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計43732.57萬(wàn)元、支出總計43073.59萬(wàn)元。與2018年相比，收入增加5181.56萬(wàn)元，增加13.44%，支出總計增加7362.39萬(wàn)元，增加20.62%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，人均基本公共衛生補助資金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計43732.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入15704.15萬(wàn)元，占比35.91%；事業(yè)收入27991.75萬(wàn)元，占比64.01%；其他收入36.66萬(wàn)元，占比0.9%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計43073.59萬(wàn)元，其中：基本支出30930.09萬(wàn)元，占比71.81%；項目支出12143.50萬(wàn)元，占比28.20%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計15704.15萬(wàn)元、支出總計16509.28萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加3752.93萬(wàn)元，增長(cháng)31.41%，財政撥款支出總計增加6246.22萬(wàn)元，增長(cháng)60.87%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出16509.28萬(wàn)元，占本年支出合計的38.33%。與2018年相比，財政撥款支出增加6273.22萬(wàn)元，增長(cháng)61.13%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，本年新增縣醫院和婦幼院住院大樓建設項目。其中，人員經(jīng)費7754.80萬(wàn)元，占比46.98%，日常公用經(jīng)費2214.66萬(wàn)元，占比13.42%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出16509.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.30萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出696.83萬(wàn)元，占4.22%；衛生健康（類(lèi)）支出11323.53萬(wàn)元，占68.59%；城鄉社區（類(lèi)）支出364.56萬(wàn)元，占2.21%；住房保障（類(lèi)）支出208.07萬(wàn)元，占1.26%；其他（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.02%；

　　財政撥款支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出0.3萬(wàn)元；208社會(huì )保障和就業(yè)支出696.83萬(wàn)元，完成預算的112.51%；210醫療衛生與計劃生育支出37887.84萬(wàn)元，完成預算的435%，212 城鄉社區支出3278.56萬(wàn)元，完成預算的150.73%；221住房保障支出208.07萬(wàn)元，完成預算的99.72%；229其他支出1002萬(wàn)元。其中：

　　一般公共服務(wù)支出（其他組織事務(wù)支出）0.3萬(wàn)元，用于非公有制經(jīng)濟組織黨組織經(jīng)費。較2018年增加0.01萬(wàn)元。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出696.83萬(wàn)元，主要用于離退休費、基本養老保險繳費支出、撫恤金等。較2018年減少41.55萬(wàn)元。主要原因2019年歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出減少。

　　死亡撫恤65.72萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2018年增加9.34萬(wàn)元，增長(cháng)16.56%，主要原因：享受撫恤金人數增加。

　　行政運行596.02萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加240.18萬(wàn)元，上升67.5%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　一般行政管理事務(wù)40.85萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費、醫改、特色醫療產(chǎn)業(yè)經(jīng)費。較2018年增加12.41萬(wàn)元，增加43.63%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加、新增醫養結合工作經(jīng)費。

　　 其他衛生健康管理事務(wù)支出15.97萬(wàn)元，用于衛生職業(yè)學(xué)校的工資。較2018年減少7.26萬(wàn)元，減少31.25%，主要原因：人員退休。

　　公立醫院3148.14萬(wàn)元，較2018年增加833.18萬(wàn)元，業(yè)務(wù)較去年有所增加，醫療成本增加，藥品費增加。其中：綜合醫院1760.05萬(wàn)元，中醫醫院332.63萬(wàn)元；精神病院387.57萬(wàn)元；其他專(zhuān)科醫院68.46萬(wàn)元；其他公立醫院支出599.42萬(wàn)元。

　　基層醫療衛生機構1261.61萬(wàn)元，較2018年增加140.05萬(wàn)元，原因：在職人員工資增加。其中鄉鎮衛生院1092.65萬(wàn)元，城市社區衛生機構3.45萬(wàn)元，其他基層醫療衛生機構支出165.51萬(wàn)元。

　　公共衛生4422.08萬(wàn)元，用于疾控中心、衛生監督所、婦幼院等單位的人員工資、經(jīng)費，以及基本公共衛生、重大公共衛生、其他公共衛生支出等項目。較2018年增加1155.05萬(wàn)元，增加35.36%，主要原因：人員工資增加，人均基本公共衛生經(jīng)費增加。

　　中醫藥5.3萬(wàn)元，用于中醫藥事業(yè)。較2018年減少33.9萬(wàn)元，減少86.48%，主要原因：2019年中醫藥事業(yè)費減少。

　　計劃生育事務(wù)627.48萬(wàn)元，用于孕前優(yōu)生免費檢查、基本技術(shù)服務(wù)、村級計生管理員報酬、計劃生育工作經(jīng)費等。較2018年減少55.67萬(wàn)元，減少8.15%，主要原因：辦公費、差旅費等減少。

　　行政事業(yè)單位醫療287.9萬(wàn)元，用于行政事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加16萬(wàn)元，增長(cháng)5.88%，主要原因：本年行政事業(yè)在職人員醫療保險增加生育保險。

　　其他衛生健康支出512.36萬(wàn)元，用于鄉鎮衛生院和村衛生室基本藥物補助支出，較2018年減少201.11萬(wàn)元。

　　城鄉社區支出364.56萬(wàn)元。用于農村改水改廁專(zhuān)項資金，較2018年增加364.56萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此項目。

　　住房公積金支出208.07萬(wàn)元。用于在職人員住房公積金。較2018年增加2.47萬(wàn)元，增長(cháng)1.2%，主要原因：本年在職人員工資增加。

　　其他支出2.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年增加2萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：2018年無(wú)此項目。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出7754.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費5789.84萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費2214.66萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.39萬(wàn)元，完成預算的23.78%，比上年減少3.38萬(wàn)元，降低26.47%。其中：公務(wù)接待費支出決算1.79萬(wàn)元，占比10.65%，比上減少1.94萬(wàn)元，降低52.01%。全年共接待11批次，共83人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	9.39	12.77	-3.38	26.47%
其中：因公出國（境）費
務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費		1.61	1.61	100%
公務(wù)用車(chē)運行維護費	7.60	7.43	0.17	2.29%
公務(wù)接待費	1.79	3.73	1.94	52.01%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出32.03 萬(wàn)元，比2018年減少0.16萬(wàn)元，降低0.5%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額1729.69 萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出260.79萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1146.92萬(wàn)元、政府采購工程支出321.98萬(wàn)元。

       （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	數量/面積	價(jià)值
合計			340268374.83
1	土地、房屋及構筑物		120221295.18
2	車(chē)輛	35	3043077.94
2	通用設備	3262	24066229.30
3	專(zhuān)用設備	4467	162840627.20
4	文物和陳列品	1	9000
4	圖書(shū)、檔案	3412	256645.62
4	家具、用具、裝具	18292	12879106.59
5	無(wú)形資產(chǎn)	54	16803393

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我部門(mén)本年績(jì)效評價(jià)項目有5個(gè)：分別是1、農村改廁項目2、計劃生育經(jīng)費；3、計劃生育家庭獎勵資金項目；4、基本公共衛生項目；5、基本藥物制度補助資金

      1、農村改廁項目財政撥款364.56萬(wàn)元，應完成3500座，實(shí)際完成3647座。

　　2、計劃生育經(jīng)費100萬(wàn)元，主要完成：農村和流動(dòng)人口計劃生育免費技術(shù)服務(wù)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設、計劃生育宣傳教育經(jīng)費、村級計劃生育專(zhuān)干報酬、計劃生育協(xié)會(huì )經(jīng)費、鄉鎮計生辦工作經(jīng)費和孕前免費健康檢查經(jīng)費等。

　　3、計劃生育家庭獎勵資金財政撥款461.44萬(wàn)元。2019年我縣農村部分計劃生育家獎勵扶助對象1230人，享受960元/人/年的獎勵扶助資金，共發(fā)放農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金118.08萬(wàn)元；獨生子女獎扶5358人，享受600元/人/年的獎勵扶助資金，共發(fā)放農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金317.36萬(wàn)元；退二孩3人，補助1.2萬(wàn)元；獨生子女傷殘1人，補助0.5萬(wàn)元；特別扶助31人，補助23.58萬(wàn)元；并發(fā)癥3人，補助0.72萬(wàn)元。

　　4、基本公共衛生服務(wù)補助資金財政撥款2076.66萬(wàn)元，主要完成（1）居民健康檔案管理。（2）健康教育。（3）預防接種。（4）0-6歲兒童健康管理。（5）孕產(chǎn)婦健康管理。（6）老年人健康管理。（7）慢性病患者健康管理。（8）嚴重精神障礙患者管理。（9）肺結核患者健康管理。（10）中醫藥健康管理。（11）傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理。（12）衛生計生監督協(xié)管。（13）避孕藥具管理（14）居民健康素養促進(jìn)

　　5、基本藥物制度補助資金財政撥款581.8472萬(wàn)元，其中公立基層醫療衛生機構補助資金441.3996萬(wàn)元。村衛生室補助資金140.4476萬(wàn)元。我縣于2012年開(kāi)展基本藥物管理，對于基層衛生院，按照進(jìn)藥發(fā)票金額的30%由財政補助給鄉鎮衛生院，村衛生室按照農村人口每人每年五元的標準補助給村衛生室。

　　第四部分　　名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。