一、部門(mén)主要職責

　　1、農村土地承包管理。包括：合同管理、土地流轉管理、經(jīng)營(yíng)確權證核發(fā)管理、農村土地承包糾紛調解仲裁等。

　　2、農村集體經(jīng)濟組織“三資”管理。包括：農村會(huì )計培訓管理、農村會(huì )計委托代理、農村集體資產(chǎn)、資源管理。

　　3、農村集體經(jīng)濟組織審計

　　4、農民專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農場(chǎng)等新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的指導與管理。

　　5、農村集體經(jīng)濟承包合同管理。

　　6、農民負擔監督管理。包括：“一事一議”籌資籌勞管理、村級組織公費訂閱報刊限額制管理、惠農補助資金監督管理、農民負擔專(zhuān)項檢查、專(zhuān)項審計。

　　7、農村產(chǎn)權制度改革。

　　8、農經(jīng)信訪(fǎng)調查處理工作。

　　9、縣、鄉兩級黨委、政府及上級部門(mén)交辦的其他重要工作

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣農村經(jīng)濟事務(wù)中心				20				5	15

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計565.34萬(wàn)元、支出總計565.34萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少249.95萬(wàn)元，下降44.21%，支出總計減少249.95萬(wàn)元，下降44.21%。主要原因是2020年度支出減少主要是土地確權資金減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計565.34萬(wàn)元，其中：財政撥款收入431.76萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計565.34萬(wàn)元，其中：基本支出143.51萬(wàn)元，占比28.9%；項目支出352.82萬(wàn)元，占比71.08%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計431.76萬(wàn)元、支出總計496.33萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少360.3萬(wàn)元，下降83.44%，財政撥款支出總計減少295.73萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因是土地確權和檔案整理資金減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出143.51萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少15.15萬(wàn)元，下降10.56%。主要原因是土地確權和檔案整理資金減少。其中，人員經(jīng)費350.22萬(wàn)元，占比70.56%，日常公用經(jīng)費111.02萬(wàn)元，占比22.36%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出496.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出461.23萬(wàn)元，占92.92%；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出19.03萬(wàn)元，占3.8%。

　　衛生健康（類(lèi)）支出6.73萬(wàn)元，占1.36%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農林水（類(lèi)）支出425.34萬(wàn)元，占85.67%；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；

　　住房保障（類(lèi)）支出10.13萬(wàn)元，占2.04%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。（沒(méi)有的項可不列舉）

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　部門(mén)應當根據決算表格數據，按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。如一般公共服務(wù)支出年初預算461.23萬(wàn)元，支出決算461.23萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于基本支出143.51萬(wàn)元，項目支出317.72萬(wàn)元。較2019年決算（減少）177.63萬(wàn)元，（下降）27.76%，主要原因土地確權和檔案整理資金減少。涉及支出應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出143.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費350.22萬(wàn)元，主要包括工資和福利支出135.79萬(wàn)元對個(gè)人和家庭補助214.43萬(wàn)元；公用經(jīng)費111.02萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出109.35萬(wàn)元，資本性支出1.67萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.6萬(wàn)元，完成預算的0.5%，比上年減少0.7萬(wàn)元，下降53.8%，原因是：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約。2020年我單位公務(wù)接待費為0.12萬(wàn)元，共接待1次，22人。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)接待費支出決算0.12萬(wàn)元，占20比%，比上年減少0.7萬(wàn)元，下降46.15%。

　　具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年減少	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.12	1.27	-1.15	-90.55
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.12	1.27	-1.15	-90.55

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位性質(zhì)為事業(yè)單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額34.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.67萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出32.99萬(wàn)元。

　　國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		94	279.8
1	土地
2	房屋
3	通用設備	30	156.33
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	64	123.47
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金100萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的0.23%。對2020年度農村集體產(chǎn)權制度改革1個(gè)項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金100萬(wàn)元，組織對“農村集體產(chǎn)權制度改革”1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出461.23萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映農村集體產(chǎn)權制度改革項目績(jì)效自評。

　　農村集體產(chǎn)權制度改革項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為92分。全年預算數為100萬(wàn)元，執行數為100萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是2020年農村集體產(chǎn)權制度改革股權證印制完成率100%；二是股權證打印按照要求全部發(fā)放。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是預算執行進(jìn)度和效率有待加強；二是績(jì)效目標管理和調整有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強預算執行進(jìn)度；二是進(jìn)一步完善績(jì)效目標管理。

　　農村集體產(chǎn)權制度改革項目績(jì)效自評綜述：為確保項目評價(jià)工作順利開(kāi)展，我單位及時(shí)成立項目績(jì)效自評領(lǐng)導小組及工作組，落實(shí)項目績(jì)效自評工作一把手責任制，項目績(jì)效自評工作組負責組織協(xié)調實(shí)施、統籌推進(jìn)我單位項目績(jì)效自評工作。 

　　其他需要說(shuō)明的事項

　　本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      稷山縣農村經(jīng)濟服務(wù)中心.XLS

      農經(jīng)中心產(chǎn)權改革股權證打印和印制自評報告.doc