第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、完成省市下達的扶貧工作。

　　2、協(xié)助縣政府管理對口的扶貧工作。

　　3、負責管理專(zhuān)項扶貧經(jīng)費。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。編制人數8人，在職7人。單位內設辦公室和業(yè)務(wù)室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心				8	7	7			7

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計2119.43萬(wàn)元、支出總計2138.27萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計上升810.05萬(wàn)元，上升61.87%，支出總計上升821.09萬(wàn)元，上升62.34%。主要原因是省市扶貧辦加大對專(zhuān)項扶貧資金的投入。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2119.43萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2119.43萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計2138.27萬(wàn)元，其中：基本支出63.93萬(wàn)元，占比2.99%；項目支出2074.34萬(wàn)元，占比97.01%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計2119.43萬(wàn)元、支出總計2138.27萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加810.05萬(wàn)元，增加61.87%，財政撥款支出總計增加821.09萬(wàn)元，增加62.34%。主要原因是省市扶貧辦加大對專(zhuān)項扶貧資金的投入。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出2138.27萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加821.09萬(wàn)元，上升61.78%。主要原因是省市扶貧辦加大對專(zhuān)項扶貧資金的投入。其中，人員經(jīng)費61.31萬(wàn)元，占比2.87%，日常公用經(jīng)費2.62萬(wàn)元，占比0.12%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出2138.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.91萬(wàn)元，占0.32%；衛生健康（類(lèi)）支出2.86萬(wàn)元，占0.13%；農林水（類(lèi)）支出2124.18萬(wàn)元，占99.34%；住房保障（類(lèi)）支出4.32萬(wàn)元，占0.2%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算6.91萬(wàn)元，支出決算6.91萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位在編人員的各項社會(huì )保險。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算2.86萬(wàn)元，支出決算2.86萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位在編人員的各項社會(huì )保險。

　　農林水（類(lèi)）支出年初預算1226.52萬(wàn)元，支出決算2124.18萬(wàn)元，完成年初預算的173.18%，用于扶貧項目和單位的工作經(jīng)費。較2019年決算增加824.32萬(wàn)元，上升63.42%，主要原因是省市扶貧辦加大對專(zhuān)項扶貧資金的投入。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算4.32萬(wàn)元，支出決算4.32萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在編人員的住房公積金繳費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出63.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費61.31萬(wàn)元，主要包括基本工資、績(jì)效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費2.62萬(wàn)元，主要包括郵電費、印刷費、辦公費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費和福利費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.8萬(wàn)元，完成預算的63.33%，比上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.52%。其中：公務(wù)接待費支出決算3.8萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.52%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年減	減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	3.8	3.82	0.02	0.52

　　我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。?、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺。

　　2、公務(wù)接待費3.8萬(wàn)元，全年接待8批次，共38人次。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額18.29萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.56萬(wàn)元、政府采購建檔立卡軟件7.45萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出10.28萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	37	208237
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	21	35769
6	無(wú)形資產(chǎn)	1	74500

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度省市縣三級財政專(zhuān)項扶貧發(fā)展資金項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1990.02萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的93.07%。

　　組織對助學(xué)金、易地扶貧搬遷還本付息等12類(lèi)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出1990.02萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，總體完成率達到100%。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映助學(xué)金、易地扶貧搬遷還本付息、脫貧戶(hù)產(chǎn)業(yè)扶持及致富帶頭人培訓項目績(jì)效自評結果。

　　助學(xué)金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為105萬(wàn)元，執行數為111.15萬(wàn)元，完成預算的111.15%。項目績(jì)效目標完成情況：一是完成雨露計劃學(xué)生助學(xué)金203人；二是完成大學(xué)生助學(xué)金13人；三是完成建檔立卡貧困高中生125人。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：年初預定人數與實(shí)際有出入，主要是不能確定每年的學(xué)生人數。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加強基礎資料的收集整理；二是合理確定學(xué)生的大概人數。

　　易地扶貧搬遷還本付息項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為277.5萬(wàn)元，執行數為277.5萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：完成易地扶貧搬遷還本付息。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：每年的還本付息任務(wù)由省市主導并下發(fā)次年的還款金額，我單位根據相關(guān)文件完成預定任務(wù)。下一步改進(jìn)措施：繼續做好易地扶貧搬遷還本付息工作。

　　脫貧戶(hù)產(chǎn)業(yè)扶持項目和脫貧戶(hù)獎補項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為636.5萬(wàn)元，執行數為631.7184萬(wàn)元，完成預算的99.25%。項目績(jì)效目標完成情況：完成2020年建檔立卡擬定脫貧人2603脫貧戶(hù)產(chǎn)業(yè)扶持。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是貧困村缺乏績(jì)效工作業(yè)務(wù)熟悉人員，績(jì)效工作各項數據和資料報送不完善不準確；二是通過(guò)支村兩委和對接幫扶人員確定貧困戶(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和規模,鄉（鎮）政府結合貧困戶(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展種類(lèi)和規模合理確定扶持補助標準。下一步改進(jìn)措施：強化績(jì)效工作業(yè)務(wù)培訓力度，提升業(yè)務(wù)水平。

　　致富帶頭人項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為14萬(wàn)元，執行數為14萬(wàn)元，完成預算的111.15%。項目績(jì)效目標完成情況：完成致富帶頭人40人。

　　其他需要說(shuō)明的事項

　　其余8個(gè)項目績(jì)效詳看附件。

　　以上內容缺一不可。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。