第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、擬定全縣種植業(yè)、農產(chǎn)品加工、農墾等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施，參與涉農的財稅、價(jià)格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定，組織起草全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟的有關(guān)政策，推進(jìn)農業(yè)依法行政。

　　2、承擔完善全縣農村經(jīng)濟管理體制的責任。

　　3、指導全縣糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

　　4、促進(jìn)全縣農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進(jìn)農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規劃并組織實(shí)施。

　　5、承擔提升全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。

　　6、組織協(xié)調全縣農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。

　　7、負責農作物重大病蟲(chóng)害防治。

　　8、承擔全縣農業(yè)防災減災的責任。

　　9、管理全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟信息工作，檢測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農業(yè)統計工作。

　　10、擬定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策。

　　11、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程。

　　12、組織全縣農業(yè)資源區劃工作，指導農用地、草地、益農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理。

　　13、制定并實(shí)施全縣農業(yè)生態(tài)建設規劃，指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。

　　14、組織開(kāi)展農業(yè)貿易，促進(jìn)有關(guān)國際經(jīng)濟、技術(shù)交流和合作。

　　15、承擔縣委農村工作領(lǐng)導小組的日常工作。

　　16、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

機構設置	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣農業(yè)農村局	12	10	2	0	11	11	10	1	0
農業(yè)行政綜合執法隊	0			21	15	0			15
農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心	0			12	10	0			10
種子站	0			14	11	0			11
種植業(yè)服務(wù)站	0			11	11	0			11
植物保護檢疫站	0			10	8	0			8
土壤肥料站	0			8	8	0			8
果業(yè)發(fā)展中心	0			12	12	0			12
農廣校	0			10	8	0			8
改善農村環(huán)境工作站	0			16	13	0			13
農作物原種場(chǎng)  自收自支	0			7	7	0			7
國營(yíng)果樹(shù)場(chǎng)  自收自支	0			11	11	0			11
稷山縣水產(chǎn)站	0			5	3	0			3

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計11057.49萬(wàn)元、支出總計11057.49萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加877.87萬(wàn)元，上升8.62%，支出總計增加877.87萬(wàn)元，上升8.62%。主要原因是單位機構改革職能，項目資金并入整合，支出上年度項目結轉資金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計6677.33萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6677.33萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入**萬(wàn)元，占比**%；經(jīng)營(yíng)收入**萬(wàn)元，占比**%；附屬單位上繳收入**萬(wàn)元，占比**%；其他收入**萬(wàn)元，占比%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計7282.46萬(wàn)元，其中：基本支出1099.68萬(wàn)元，占比15.1%；項目支出6182.77萬(wàn)元，占比84.9%，上繳上級支出**萬(wàn)元，占比**%，經(jīng)營(yíng)支出**萬(wàn)元，占比**%,對附屬單位補助支出**萬(wàn)元，占比**%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計11057.49萬(wàn)元、支出總計11057.49萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加877.87萬(wàn)元，上升8.62%，財政撥款支出總計增加877.87萬(wàn)元，上升8.62%。主要原因是單位機構改革職能，項目資金并入整合，支出上年度項目結轉資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出6846.49萬(wàn)元，占本年支出合計的94.01%。與2019年相比，財政撥款支出增加3546.51萬(wàn)元，上升107.47%。主要原因是新增年度項目整合、高標準農田投入較大。其中，人員經(jīng)費1099.69萬(wàn)元，占比16.06%，日常公用經(jīng)費5746.8萬(wàn)元，占比83.94%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出7282.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1.43萬(wàn)元，占0.02%；國防（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；；公共安全（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；教育（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出19.46萬(wàn)元，占0.28%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出145.28萬(wàn)元，占1.99%；衛生健康（類(lèi)）支出47.25萬(wàn)元，占0.45%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出51.66萬(wàn)元，占0.71%；城鄉社區（類(lèi)）支出435.79萬(wàn)元，占5.98%；農林水（類(lèi)）支出6509.61萬(wàn)元，占89.39%；交通運輸（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；金融（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；援助其他地區（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；住房保障（類(lèi)）支出70.76萬(wàn)元，占0.97%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；其他（類(lèi)）支出1.03萬(wàn)元，占0.014%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算1.43萬(wàn)元，完成年初預算的**%，用于離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2019年決算增加1.43萬(wàn)元，增長(cháng)**%，主要原因離退休干部黨組織工作經(jīng)費不列入預算；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，支出決算19.46萬(wàn)元；完成年初預算的**%，用于豐收節及國際果博會(huì )經(jīng)費，較2019年決算增加19.46萬(wàn)元，增長(cháng)**%，主要原因豐收節及國際果博會(huì )經(jīng)費是追加預算；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算119.2萬(wàn)元，支出決算145.28萬(wàn)元；完成年初預算的121.88%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、死亡撫恤。較2019年決算減少11.25萬(wàn)元，下降7.19%，主要原因是單位機構改革人員調出及死亡撫恤。衛生健康（類(lèi)）年初預算49.68萬(wàn)元，支出決算47.25萬(wàn)元；完成年初預算的95.11%，用于行政單位醫療、其他行政事業(yè)單位醫療支出，較2019年決算增加1.93萬(wàn)元，增長(cháng)4.26%，主要原因單位機構改革人員調整。節能環(huán)保（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，支出決算51.66萬(wàn)元，完成年初預算的**%，用于冬季清潔取暖試點(diǎn)補助資金。較2019年決算減少161.83萬(wàn)元，下降75.8%，主要原因冬季清潔取暖試點(diǎn)本年任務(wù)減少。城鄉社區（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，支出決算435.97萬(wàn)元，完成年初預算的**%，用于農村環(huán)境整治專(zhuān)項資金。較2019年決算增加215.77萬(wàn)元，增長(cháng)97.99%，主要原因農村環(huán)境整治專(zhuān)項任務(wù)量增大；農林水（類(lèi)）年初預算5220.05萬(wàn)元，支出決算6509.61萬(wàn)元，完成年初預算的124.7%，用于高標準農田、高標準農田高效節水灌溉、病蟲(chóng)害防控、美麗宜居示范村以獎促治資金等。較2019年決算增加3698.31萬(wàn)元，增長(cháng)131.55%，主要本年度高標準農田建設等項目任務(wù)量增加；住房保障（類(lèi)）年初預算74.5萬(wàn)元，支出決算70.76萬(wàn)元，完成年初預算的94.98%，用于在職人員住房公積金。較2019年決算增加0.36萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，主要單位機構改革人員調整；其他（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，支出決算1.03萬(wàn)元，完成年初預算的**%，用于上年度結轉資金。較2019年決算減少1.91萬(wàn)元，下降長(cháng)64.96%，主要支出資金包含上年度結轉資金及單位機構改革職能等；

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出1099.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1047.57萬(wàn)元，主要包括人員工資、社保、公積金等的支出；公用經(jīng)費52.11萬(wàn)元，主要包括單位正常運轉的開(kāi)支。      

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.43萬(wàn)元，完成預算的110.94%，比上年增加0.4萬(wàn)元，上升4.43%，原因是：支出下鄉公務(wù)用車(chē)運行增加包括上年結轉自資金，公務(wù)接待減少包括上年結轉資金。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算8.41萬(wàn)元，占比89.18%，比上年增加0.82萬(wàn)元，上升10.8%；現公務(wù)用車(chē)保有量為10輛；公務(wù)接待費支出決算1.02萬(wàn)元，占比10.82%，比上年減少0.42萬(wàn)元，下降29.17%，共接待98人，23批次。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	9.43	9.03	0.4	4.43%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	8.41	7.59	0.82	10.8%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	8.41	7.59	0.82	10.8%
公務(wù)接待費	1.02	1.44	-0.42	-29.17%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出52.11萬(wàn)元，比2019年減少1.04萬(wàn)元，降低1.96%。主要原因是：?jiǎn)挝痪S修費用減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額4152.65萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1318.43萬(wàn)元、政府采購工程支出2817.41萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出16.82萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)**輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)**輛、機要通信用車(chē)**輛、應急保障用車(chē)**輛、執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)**輛、離退休干部用車(chē)**輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備**臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備**臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1913489.94元
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	187臺	1777660.94元
4	專(zhuān)用設備	7臺	3850元
5	家具、用具、裝具	379件	131797元
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對度高標準農田建設項目進(jìn)行績(jì)效自評，共涉及資金2971萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的55.17%。組織對度高標準農田建設項目進(jìn)行績(jì)效自評，涉及一般公共預算支出2971萬(wàn)元，政府性基金預算支出**萬(wàn)元。

　?。?）我單位今年在部門(mén)決算中反映高標準農田建設項目績(jì)效自評結果。

　　根據年初設定的績(jì)效目標，全年預算數2971萬(wàn)元，執行數為2738.32萬(wàn)元，完成預算的92.17%。項目績(jì)效目標完成情況：全部完成部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：項目前期工作做的不夠細致，在項目建設中根據村民意愿和工程實(shí)際，對部分建設內容進(jìn)行變更調整。

　　進(jìn)一步增強后期管護力度。加強工程后期維護，鼓勵村民積極參與到項目管護中來(lái)，項目所在村按照制定的管護制度，建立專(zhuān)職管護人員，落實(shí)管護責任，確保已建工程長(cháng)久發(fā)揮效益。

　　其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      2020年農業(yè)農村局（本級）單位公開(kāi)表.XLS

　  稷山縣度高標準農田建設績(jì)效自評報告.docx

     稷山縣高標準農田效目標自評表.xlsx