第一部分　　概況

　一、部門(mén)主要職責

　1、擬定全縣種植業(yè)、農產(chǎn)品加工、農墾等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施，參與涉農的財稅、價(jià)格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定，組織起草全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟的有關(guān)政策，推進(jìn)農業(yè)依法行政。
   2、承擔完善全縣農村經(jīng)濟管理體制的責任。
   3、指導全縣糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
   4、促進(jìn)全縣農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進(jìn)農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規劃并組織實(shí)施。
   5、承擔提升全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。
  6、組織協(xié)調全縣農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。
  7、負責農作物重大病蟲(chóng)害防治。
   8、承擔全縣農業(yè)防災減災的責任。
  9、管理全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟信息工作，檢測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農業(yè)統計工作。
  10、擬定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策。
   11、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程。
   12、組織全縣農業(yè)資源區劃工作，指導農用地、草地、益農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理。
  13、制定并實(shí)施全縣農業(yè)生態(tài)建設規劃，指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。
  14、組織開(kāi)展農業(yè)貿易，促進(jìn)有關(guān)國際經(jīng)濟、技術(shù)交流和合作。
   15、承擔縣委農村工作領(lǐng)導小組的日常工作。
  16、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它工作。
  二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況　

機構設置	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣農業(yè)農村局	12	10	2	0	11	11	10	1	0
農業(yè)行政綜合執法隊	0			21	18	0			18
農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心	0			12	8	0			8
種子站	0			14	12	0			12
種植業(yè)服務(wù)站	0			11	10	0			10
植物保護檢疫站	0			10	9	0			9
土壤肥料站	0			8	8	0			8
果業(yè)發(fā)展中心	0			12	10	0			10
農廣校	0			10	7	0			7
改善農村環(huán)境工作站	0			16	12	0			12
稷峰農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
太陽(yáng)農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	2	0			2
化峪農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
翟店農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
清河農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	2	0			2
蔡村農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
西社農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	2	0			2
農作物原種場(chǎng)  自收自支	0			9	9	0			9
國營(yíng)果樹(shù)場(chǎng)  自收自支	0			11	11	0			11
稷山縣水產(chǎn)站	0			5	4	0			4

第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計8288.89萬(wàn)元、支出總計3520.18萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加4670.78萬(wàn)元，上升129.09%，支出總計增加1597.43萬(wàn)元，上升83.08%。主要原因是單位機構改革職能、項目整體劃入合并投入增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入總合計8288.89萬(wàn)元，其中：財政撥款收入8288.89元，占比為100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3520.18萬(wàn)元，其中：基本支出1196.14萬(wàn)元，占比33.98%；項目支出2324.04萬(wàn)元，占比66.025%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計8288.89萬(wàn)元、支出總計3520.18萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加4670.78萬(wàn)元，上升129.09%，支出總計增加1597.43萬(wàn)元，上升83.08%。主要原因是單位機構改革職能、項目整體劃入合并投入增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出3520.18萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加1597.43萬(wàn)元，上升83.08%。主要原因是單位機構改革職能、項目整體劃入合并投入增加。其中，人員經(jīng)費1196.14萬(wàn)元，占比33.98%，日常公用經(jīng)費53.15萬(wàn)元，占比1.51%%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出3520.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出156.53萬(wàn)元，占比4.45%；衛生健康（類(lèi)）支出45.32萬(wàn)元，占比1.29%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出213.49萬(wàn)元，占比6.06%；城鄉社區（類(lèi)）支出220.2萬(wàn)元，占比6.26%；農林水（類(lèi)）支出2811.3萬(wàn)元，占比97.86%；住房保障（類(lèi)）支出70.4萬(wàn)元，占比2%；其他（類(lèi)）支出2.94萬(wàn)元，占比0.08%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算1212.46萬(wàn)元，支出決算3520.18萬(wàn)元，完成年初預算的290.33%，用于社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出156.53萬(wàn)元；衛生健康（類(lèi)）支出45.32萬(wàn)元；節能環(huán)保（類(lèi)）支出213.49萬(wàn)元；城鄉社區（類(lèi)）支出220.2萬(wàn)元；農林水（類(lèi)）支出2811.3萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出70.4萬(wàn)元；其他（類(lèi)）支出2.94萬(wàn)元；較2018年決算增加支出總計增加1597.43萬(wàn)元，上升83.08%。主要原因是支出資金包含上年結余資金及單位機構改革職能、項目整體劃入合并投入增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出1196.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1142.99萬(wàn)元，主要包括主要包括工資福利支出，對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費53.15萬(wàn)元，主要包括主要包括商品和服務(wù)支出，其他支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.03萬(wàn)元，完成預算的82.09%，比上年減少0.67萬(wàn)元，下降6.91%，原因是：公務(wù)接待和下鄉公務(wù)用車(chē)運行減少；其中：公務(wù)用車(chē)運行費支出決算7.59萬(wàn)元，占比84.53%，比上年減少0.11萬(wàn)元，下降1.43%，主要原因：公務(wù)用車(chē)厲行節約，嚴格按照規定使用，比上年減少；公務(wù)接待費支出決算1.44萬(wàn)元，占15.47比%，比上年減少0.56萬(wàn)元，下降28%，主要原因：厲行節約，減少接待人次批次。

      公務(wù)接待費較上年減少,全年公務(wù)接待20批次，共計260人次。本年未發(fā)生因公出國（境）費，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	9.03	9.70	-0.67	-6.91%
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	7.59	7.70	-0.11	-1.43%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	7.59	7.70	-0.11	-1.43%
公務(wù)接待費	1.44	2	-0.56	-28%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出53.15萬(wàn)元，比2018年減少0.85萬(wàn)元，降低1.58%。主要原因是：?jiǎn)挝粰C構改革人員調整人員調出及退休人員增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額1341.7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出738.5萬(wàn)元、政府采購工程支出436萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出167.2萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中，執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1,721,388.94
1	土地	0.00	0.00
2	房屋	0.00	0.00
3	通用設備	187	1,609,819.94
4	專(zhuān)用設備	7	3,850.00
5	家具、用具、裝具	379	107,719.00
6	無(wú)形資產(chǎn)	0.00	0.00

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2019年度小麥火災保險項目績(jì)效自評結果。

　　根據年初設定的績(jì)效目標，全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為15萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：全部完成。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)其他說(shuō)明事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣農業(yè)農村局.XLS