第一部分概況

       部門(mén)主要職責

　　1、擬定全縣種植業(yè)、農產(chǎn)品加工、農墾等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施，參與涉農的財稅、價(jià)格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定，組織起草全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟的有關(guān)政策，推進(jìn)農業(yè)依法行政。

　　      2、承擔完善全縣農村經(jīng)濟管理體制的責任。

　　      3、指導全縣糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

　　      4、促進(jìn)全縣農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進(jìn)農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規劃并組織實(shí)施。

　　      5、承擔提升全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。

　　      6、組織協(xié)調全縣農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。

　　      7、負責農作物重大病蟲(chóng)害防治。

　　      8、承擔全縣農業(yè)防災減災的責任。

　　      9、管理全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟信息工作，檢測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農業(yè)統計工作。

　　      10、擬定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策。

　　      11、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程。

　　      12、組織全縣農業(yè)資源區劃工作，指導農用地、草地、益農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理。

　　      13、制定并實(shí)施全縣農業(yè)生態(tài)建設規劃，指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。

　　      14、組織開(kāi)展農業(yè)貿易，促進(jìn)有關(guān)國際經(jīng)濟、技術(shù)交流和合作。

　　      15、承擔縣委農村工作領(lǐng)導小組的日常工作。

　　      16、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　

機構設置	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
農委	12	10	2	0	11	11	10	1	0
農業(yè)綜合執法大隊	0			16	13	0			13
農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心	0			12	8	0			8
種子管理站	0			17	11	0			11
種植業(yè)服務(wù)站	0			13	8	0			8
植物保護檢疫站	0			10	8	0			8
土壤肥料站	0			8	5	0			5
果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心	0			14	5	0			5
農廣?！　?/span>	0			10	7	0			7
農業(yè)環(huán)保農村能源站	0			16	12	0			12
稷峰農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
太陽(yáng)農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	2	0			2
化峪農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
翟店農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
清河農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	2	0			2
蔡村農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	3	0			3
西社農業(yè)技術(shù)推廣站	0			3	2	0			2
農作物原種場(chǎng)  自收自支	0			9	9	0			9
國營(yíng)果樹(shù)場(chǎng)  自收自支	0			11	11	0			11
農產(chǎn)品質(zhì)量安監站	0			4	4	0			4

　　第二部分2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                 公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計3,618.11萬(wàn)元，比上年度減少3.39%。其中：財政撥款收入3,618.11萬(wàn)元，占比100%。變動(dòng)原因2018年預算批復項目支出相應減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1,922.75萬(wàn)元，比上年度減少53.27.其中：基本支出1,089.30萬(wàn)元，占比56.65%，比上年度增加23.73%，基本支出變動(dòng)因工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費和交通補貼，單位基本支出增加；項目支出833.46萬(wàn)元，占比43.35%，比上年度減少74.23%，項目支出變動(dòng)原因2018年預算批復核減低收入農戶(hù)冬季取暖用煤貨幣化補貼，單位項目支出減少。

　　三、支出決算具體情況

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出185.37萬(wàn)元，年初預算141.82萬(wàn)元，完成預算的130.70%；  210 醫療衛生與計劃生育支出40.79萬(wàn)元，年初預算42.55萬(wàn)元，完成預算的95.86%； 

　　211 節能環(huán)保支出3.22萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元；

　　212 城鄉社區支出45.80萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元；

　　213 農林水支出1,579.60萬(wàn)元，年初預算153.41萬(wàn)元；

　　221 住房保障支出67.98萬(wàn)元，年初預算95.87萬(wàn)元。

　　其中：

　　2080501歸口管理的行政單位離退休23.07萬(wàn)元，，用于退休人員取暖費支出。較2017年增加23.07萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：退休人員取暖費列入單位預算。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出135.97萬(wàn)元，，用于在職人員養老保險支出。較2017年增加135.97萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：養老保險列入單位預算。

　　2080801死亡撫恤26.33萬(wàn)元，用于遺屬撫恤。較2017年增加-2.49萬(wàn)元，增長(cháng)-9%,主要原因：本年遺屬撫恤對象減少。

　　2101101行政單位醫療40.79萬(wàn)元，用于在職人員醫院保險繳費支出。較2017年增加40.79萬(wàn)元，增長(cháng)100%, 主要原因：醫療保險列入單位預算。

　　2110699其他退耕還林支出3.22萬(wàn)元，用于退耕還林成果項目。較2017年增加-114.23萬(wàn)元，增長(cháng)-97%, 主要原因：

　　2121100農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出45.80萬(wàn)元，用于農業(yè)土地開(kāi)發(fā)項目。較2017年增加-67.59萬(wàn)元，增長(cháng)-60%,主要原因：上年結轉項目資金本年執行完。

　　2130101行政運行795.15萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。較2017年增加-56.44萬(wàn)元，增長(cháng)-7%，主要原因：人員經(jīng)費支出減少。

　　2130102一般行政管理事務(wù)120.51萬(wàn)元，用于推進(jìn)農業(yè)現代化工作經(jīng)費、三辦工作經(jīng)費、農村人居環(huán)境調查經(jīng)費。較2017年增加21.21萬(wàn)元，增長(cháng)21%，主要原因：預算項目安排。

　　2130106科技轉化與推廣服務(wù)64.72萬(wàn)元，用于專(zhuān)家經(jīng)費、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建、科教工作經(jīng)費、三辦工作經(jīng)費、農業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)等支出。較2017年增加-130.83萬(wàn)元，增長(cháng)-67%，主要原因：上年結轉項目本年支出。

　　2130109農產(chǎn)品質(zhì)量安全3.20萬(wàn)元，用于綠色有機無(wú)公害農產(chǎn)品認證補助、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測費支出。較2017年增加-14.34萬(wàn)元，增長(cháng)-82%，主要原因：本年預算項目未執行年底結轉。

　　2130110執法監管4.05萬(wàn)元，用于綜合執法工作項目。較2017年增加-5.95萬(wàn)元，增長(cháng)-59%，主要原因：本年預算項目示執行完，結轉下年。

　　2130111統計監測與信息服務(wù)33.04萬(wàn)元，用于糧食生產(chǎn)功能區劃定。較2017年增加33.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年預算安排。

　　2130119防災救災50.00萬(wàn)元，用于農業(yè)防災救災補助。較2017年增加50萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年預算項目，上年無(wú)此科目。

　　2130122農業(yè)生產(chǎn)支持補貼7.96萬(wàn)元，用于糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建、中藥材開(kāi)發(fā)、中草藥產(chǎn)業(yè)強農惠農項目、良種工程補助。較2017年增加-124.57萬(wàn)元，增長(cháng)-94%，主要原因：上年結轉項目資金本年執行。

　　2130135農業(yè)資源保護修復與利用7.95萬(wàn)元，用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效。較2017年增加4.95萬(wàn)元，增長(cháng)165%，主要原因：上年結轉項目資金本年執行。

　　2130199其他農業(yè)支出431.52萬(wàn)元，用于支持優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。較2017年增加-1,791.62萬(wàn)元，增長(cháng)-815%，主要原因：項目執行進(jìn)度，1557.29萬(wàn)元結轉下年。

　　2130599其他扶貧支出18.50萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧。較2017年增加-57.62萬(wàn)元，增長(cháng)-76%，主要原因：本年預算安排。

　　2130701對村級一事一議的補助28.00萬(wàn)元，用于美麗宜居示范村以獎促治。較2017年增加14萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年預算安排。

　　2130803農業(yè)保險保費補貼15.00萬(wàn)元，用于小麥火災保險。較2017年支出持平。

　　2210201住房公積金67.98萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金繳費。較2017年增加67.98萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：在職人員住房公積金列入單位預算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.7萬(wàn)元，完成預算的84.5%，比上年減少1.71萬(wàn)元，下降14.98%，原因是：公務(wù)接待和下鄉公務(wù)用車(chē)運行減少；其中公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算7.71萬(wàn)元，比上年減少1.65萬(wàn)元，下降17.59%；原因：厲行節約，公務(wù)用車(chē)運行費減少。公務(wù)接待費支出決算2萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降3.11%，原因：厲行節約，減少公務(wù)接待。全年公務(wù)接待15批次，共計82人次。本年未發(fā)生因公出國費，未購置公務(wù)用車(chē)。

　　                                                      單位：萬(wàn)元

　　

項目	本年	上年	比上年  增減	增減％
“三公”經(jīng)費支出	9.70	11.41	-1.71	-14.98
其中：1.因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	7.71	9.35	-1.65	-17.59
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	7.71	9.35	-1.65	-17.59
3.公務(wù)接待費	2.00	2.06	-0.06	-3.11

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出54.00萬(wàn)元，比2017年增加9.24萬(wàn)元，增長(cháng)20.64%，主要原因是：福利費標準提高。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　資產(chǎn)卡片情況：                                             單位：元

　　

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			1,721,388.94	0.0	1,721,388.94
1	土地、房屋及構筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用設備	187	1,609,819.94	0.00	1,609,819.94
3	專(zhuān)用設備	7	3,850.00	0.00	3,850.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	379	107,719.00	0.00	107,719.00
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我單位有10輛公務(wù)用車(chē)。

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額120.44萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出27.48萬(wàn)元、政府采購工程支出92.96萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　 2018年沒(méi)有績(jì)效評價(jià)管理項目。

　　第四部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　文件名 : 稷山縣農業(yè)委員會(huì ).XLS