第一部分概況：

    一、主要職能
    1、擬定全縣種植業(yè)、農產(chǎn)品加工、農墾等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施，參與涉農的財稅、價(jià)格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定，組織起草全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟的有關(guān)政策，推進(jìn)農業(yè)依法行政。
    2、承擔完善全縣農村經(jīng)濟管理體制的責任。
    3、指導全縣糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
    4、促進(jìn)全縣農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進(jìn)農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規劃并組織實(shí)施。
    5、承擔提升全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。
    6、組織協(xié)調全縣農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。

    7、負責農作物重大病蟲(chóng)害防治。
    8、承擔全縣農業(yè)防災減災的責任。
    9、管理全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟信息工作，檢測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農業(yè)統計工作。
    10、擬定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策。
    11、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程。
    12、組織全縣農業(yè)資源區劃工作，指導農用地、草地、益農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理。
    13、制定并實(shí)施全縣農業(yè)生態(tài)建設規劃，指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。
    14、組織開(kāi)展農業(yè)貿易，促進(jìn)有關(guān)國際經(jīng)濟、技術(shù)交流和合作。
    15、承擔縣委農村工作領(lǐng)導小組的日常工作。
    16、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它工作。
    二、部門(mén)決算單位構成情況
    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位20個(gè)： 
    農委
    農業(yè)綜合執法大隊
    農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心
    種子管理站
    種植業(yè)服務(wù)站
    植物保護檢疫站
    土壤肥料站
    果樹(shù)桑蠶工作站
    農廣校
    農業(yè)環(huán)保農村能源站
    稷峰農業(yè)技術(shù)推廣站
    太陽(yáng)農業(yè)技術(shù)推廣站
    化峪農業(yè)技術(shù)推廣站
    翟店農業(yè)技術(shù)推廣站
    清河農業(yè)技術(shù)推廣站
    蔡村農業(yè)技術(shù)推廣站
    西社農業(yè)技術(shù)推廣站
    農作物原種場(chǎng)           自收自支
    國營(yíng)果樹(shù)場(chǎng)             自收自支
    農產(chǎn)品質(zhì)量安監站       自收自支
    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
    二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                               公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                           公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入4,026萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-42.09%。其中：一般公共預算財政撥款收入3,926萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-41.01%；政府性基金預算財政撥款100萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-66.33%。
    一般公共預算撥款變化原因：工資標準提高、增加交通補貼等是增加因素；預算項目安排減少是減少因素，總體一般公共預算撥款減少。
    政府性基金預算財政撥款減少原因：預算調整安排。
    2016年度支出4,249萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-35.36%。其中：基本支出739萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)7.37%；項目支出3,510萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-40.36%。 
    1、基本支出739萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費678萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費61萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出3,510萬(wàn)元。其中：農業(yè)市級專(zhuān)項資金2萬(wàn)、技術(shù)支撐體系建設資金5萬(wàn)、農產(chǎn)品重金屬污染防治資金1萬(wàn)、退耕還林成果81萬(wàn)、三辦工作經(jīng)費5萬(wàn)、果庫安全管理經(jīng)費2萬(wàn)、推進(jìn)農業(yè)現代化工作經(jīng)費5萬(wàn)、農業(yè)服務(wù)體系建設25萬(wàn)、基層農技推廣體系建設補助8萬(wàn)、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建3萬(wàn)、專(zhuān)家經(jīng)費2萬(wàn)、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建1萬(wàn)、農技培訓經(jīng)費9萬(wàn)、新型職業(yè)農民培育19萬(wàn)、中央財政農業(yè)科技推廣示范項目35萬(wàn)、設施農業(yè)建設工程資金20萬(wàn)、測土配方20萬(wàn)、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建40萬(wàn)、專(zhuān)家經(jīng)費6萬(wàn)、新型職業(yè)農民培育1萬(wàn)、農業(yè)專(zhuān)項資金30萬(wàn)、農技培訓經(jīng)費10萬(wàn)、農業(yè)科技入戶(hù)工作經(jīng)費14萬(wàn)、設施農業(yè)建設工程資金38萬(wàn)、農業(yè)專(zhuān)項資金20萬(wàn)、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測費3萬(wàn)、一噴三防217萬(wàn)、設施蔬菜工程建設4萬(wàn)、中藥材開(kāi)發(fā)40萬(wàn)、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建28萬(wàn)、旱作農業(yè)技術(shù)推廣14萬(wàn)、中草藥產(chǎn)業(yè)強農惠農項目37萬(wàn)、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建9萬(wàn)、農業(yè)服務(wù)體系建設1萬(wàn)、農業(yè)現代化示范典型項目建設獎補資金10萬(wàn)、農產(chǎn)品貸款貼息市級配套資金10萬(wàn)、農業(yè)專(zhuān)項資金1萬(wàn)、參加全省特色農產(chǎn)品交易博覽會(huì )和鄉村旅游展會(huì )經(jīng)費8萬(wàn)、赴北京農產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì )經(jīng)費8萬(wàn)、中央基建投資6萬(wàn)、新農村連片規劃費18萬(wàn)、中低產(chǎn)田改造1萬(wàn)、農村人居環(huán)境調查經(jīng)費9萬(wàn)、國家現代農業(yè)示范區總體規劃資金4萬(wàn)、美麗宜居示范村以獎促治資金111萬(wàn)、市級果業(yè)發(fā)展資金30萬(wàn)、美麗宜居示范村以獎促治資金45萬(wàn)、農村街道亮化工程2萬(wàn)、行政村街道亮化2萬(wàn)、農產(chǎn)品展銷(xiāo)交易經(jīng)費7萬(wàn)、低收入農戶(hù)冬季取暖用煤補貼2188萬(wàn)、財政扶貧資金34萬(wàn)、農村沼氣建設5萬(wàn)、易地扶貧搬遷37萬(wàn)、一村一品專(zhuān)業(yè)發(fā)展資金57萬(wàn)、國有農場(chǎng)辦社會(huì )職能改革獎勵資金3萬(wàn)、小麥火災保險15萬(wàn)、設施現代農業(yè)資金30萬(wàn)、煤炭可持續發(fā)展基金4萬(wàn)、新農村建設5萬(wàn)、產(chǎn)業(yè)化貼息資金5萬(wàn)、煤炭可持續發(fā)展基金基建項目100萬(wàn)。
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    １、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量3臺。
公車(chē)運行維護費支出6.61萬(wàn)元，比上年減少1.03萬(wàn)元：厲行節約，嚴格控制公車(chē)運行維護支出。
    2、公務(wù)接待費6.17萬(wàn)元，較上年增加3.53萬(wàn)，全年接待63批次，共357人。增加原因：項目工作任務(wù)安排，嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出61.02萬(wàn)元，比上年減少13.93萬(wàn)元。增加原因：工作經(jīng)費追加，在預算執行中，嚴格控制厲行節約。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額313.87萬(wàn)元，占采購預算的99.88%，其中：政府采購貨物支出313.87萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況：　

    第四部分 名詞解釋
    財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
    基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    “三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣農業(yè)委員會(huì )2016年部門(mén)決算表.XLS