第一部分概況：

1、擬定全縣種植業(yè)、農產(chǎn)品加工、農墾等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并指導實(shí)施，參與涉農的財稅、價(jià)格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定，組織起草全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟的有關(guān)政策，推進(jìn)農業(yè)依法行政。
     2、承擔完善全縣農村經(jīng)濟管理體制的責任。
     3、指導全縣糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
     4、促進(jìn)全縣農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進(jìn)農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規劃并組織實(shí)施。
     5、承擔提升全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。
     6、組織協(xié)調全縣農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。
     7、負責農作物重大病蟲(chóng)害防治。
     8、承擔全縣農業(yè)防災減災的責任。
     9、管理全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟信息工作，檢測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農業(yè)統計工作。
     10、擬定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策。
     11、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程。
     12、組織全縣農業(yè)資源區劃工作，指導農用地、草地、益農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理。
     13、制定并實(shí)施全縣農業(yè)生態(tài)建設規劃，指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。
     14、組織開(kāi)展農業(yè)貿易，促進(jìn)有關(guān)國際經(jīng)濟、技術(shù)交流和合作。
     15、承擔縣委農村工作領(lǐng)導小組的日常工作。
     16、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它工作。
    二、部門(mén)決算單位構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位20個(gè)：

農委

農業(yè)綜合執法大隊

農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

種子管理站

種植業(yè)服務(wù)站

植物保護檢疫站

土壤肥料站

果樹(shù)桑蠶工作站

農廣校

農業(yè)環(huán)保農村能源站

稷峰農業(yè)技術(shù)推廣站

太陽(yáng)農業(yè)技術(shù)推廣站

化峪農業(yè)技術(shù)推廣站

翟店農業(yè)技術(shù)推廣站

清河農業(yè)技術(shù)推廣站

蔡村農業(yè)技術(shù)推廣站

西社農業(yè)技術(shù)推廣站

農作物原種場(chǎng)           自收自支

國營(yíng)果樹(shù)場(chǎng)             自收自支

農產(chǎn)品質(zhì)量安監站       自收自支

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入3,745.03萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-6.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入3,485.03萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-11.24 %；政府性基金預算財政撥款260.00萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)160.00%。

2017年度支出4,114.55萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-3.16%。其中：基本支出880.41萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)19.09 %，基本支出變動(dòng)因工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費和交通補貼，單位基本支出增加；項目支出3,234.15萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-7.85%。本年項目預算與2016年相比減少，是因為農業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)中心成立獨立核算編制單位，于2017年不在本單位列入部門(mén)預算。

1、基本支出880.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費835.65萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費44.76萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出3,234.15萬(wàn)元。其中：人才專(zhuān)項資金2.32萬(wàn)，農產(chǎn)品重金屬污染防治資金2.27萬(wàn)，退耕還林成果117.45萬(wàn)，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)113.39萬(wàn)，退耕還林成果、農村人居環(huán)境調查經(jīng)費、稷山板棗農業(yè)文化遺產(chǎn)申報經(jīng)費、三辦工作經(jīng)費、推進(jìn)農業(yè)現代化工作經(jīng)費、農村集體“三資”管理專(zhuān)項整治經(jīng)費、果庫安全管理經(jīng)費、推進(jìn)農業(yè)現代化工作經(jīng)費、農村人居環(huán)境調查經(jīng)費、國家現代農業(yè)示范區總體規劃資金99.30萬(wàn)，新型職業(yè)農民培育、設施農業(yè)建設工程資金、新型職業(yè)農民培育、基層農技推廣體系建設補助、專(zhuān)家經(jīng)費、三辦工作經(jīng)費、農業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)、新型職業(yè)農民培育、農業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)、新型職業(yè)農民培育、專(zhuān)家經(jīng)費、設施農業(yè)建設工程資金、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建195.55萬(wàn)，農業(yè)專(zhuān)項資金、生產(chǎn)救災資金20萬(wàn)，農產(chǎn)品質(zhì)量檢測費、綠色有機無(wú)公害農產(chǎn)品認證補助、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測費、農產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)體系建設17.54萬(wàn)、綜合執法工作經(jīng)費10萬(wàn)、中藥材開(kāi)發(fā)、支持保護補貼資金、旱作農業(yè)技術(shù)推廣、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建、糧棉油高產(chǎn)創(chuàng )建、中草藥產(chǎn)業(yè)強農惠農項目、中藥材開(kāi)發(fā)、良種工程補助132.53萬(wàn)，農民專(zhuān)業(yè)合作社、農產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)體系建設、農業(yè)現代化示范典型項目建設獎補資金、農產(chǎn)品支撐貸款貼息資金56.18萬(wàn)，赴北京農產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì )經(jīng)費1.01萬(wàn)，新能源建設資金、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、中央基建投資、新農村連片規劃費10.50萬(wàn)，耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效、新能源建設經(jīng)費3.00萬(wàn)，農村人居環(huán)境調查經(jīng)費、美麗宜居示范村以獎促治資金、農產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設、特色產(chǎn)業(yè)農業(yè)考察工作經(jīng)費、美麗宜居示范村以獎促治資金、美麗宜居示范創(chuàng )建建設、農產(chǎn)品展銷(xiāo)交易經(jīng)費、板棗文化活動(dòng)周經(jīng)費、國有農場(chǎng)轉移支付資金、農產(chǎn)品展銷(xiāo)交易經(jīng)費、低收入農戶(hù)冬季取暖用煤補貼2,223.14萬(wàn)，產(chǎn)業(yè)扶貧資金76.12萬(wàn)，農村新能源建設、新能源建設經(jīng)費、農村新能源建設、美麗宜居示范村以獎促治資金14.00萬(wàn)，國有農場(chǎng)辦社會(huì )職能改革獎勵資金13.08萬(wàn)，小麥火災保險15.00萬(wàn)，低收入農戶(hù)冬季取暖用煤補貼、美麗宜居示范創(chuàng )建建設11.78萬(wàn)，煤炭可持續發(fā)展基金基建項目100萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	11.41	12.77	-1.36	-10.65
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	9.35	6.61	2.75	41.55
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	9.35	6.61	2.75	41.55
公務(wù)接待費	2.06	6.17	-4.11	-66.59
2.機關(guān)運行經(jīng)費	44.76	61.02	-16.25	-26.64

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年有所節約。

１、 公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數10輛，實(shí)有10輛。

公車(chē)運行維護費年初預算9.5萬(wàn)元，實(shí)際支出9.35萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費年初預算2.58萬(wàn)元，實(shí)際支出2.06萬(wàn)元,，全年接待60批次，共110人，

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出44.76萬(wàn)元，比上年減少16.25萬(wàn)，原因：壓減一般性支出，厲行節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額3.51萬(wàn)元，占采購預算的91.17%，其中：政府采購貨物支出3.51萬(wàn)元，占采購支出總額的100%。

 

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2,190,037.44
1	土地	4769.12	167,392.00
2	房屋	5242.62	196,200.00
3	車(chē)輛	13.00	661,235.94
4	通用設備	222.00	1,087,496.00
5	專(zhuān)用設備	8.00	7,850.00
6	家具、用具、裝具	522.00	69,863.50

 

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    21、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    22、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    23、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

 

文件名 : 稷山縣農委2017年部門(mén)決算.XLS