一、主要職能

1、貫徹執行國家和省、市、縣有關(guān)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策，負責全縣農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作；

2、負責編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的中長(cháng)期計劃和項目工程計劃并組織實(shí)施；

3、研究制定農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)各項制度規定，監督檢查農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目完成情況；

4、負責農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目管理和資金管理，并配合財政部門(mén)做好農發(fā)周轉金的回收工作；

5、配合有關(guān)部門(mén)對農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目資金進(jìn)行監督檢查；

6、承擔縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預算單位構成：部門(mén)預算單位為稷山縣農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中心。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：對2021年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因，以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有：

1、收入預算編制情況：2021年收入預算99.5萬(wàn)元，比2020年增加6.75萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款6.75萬(wàn)元。

2、基本支出編制情況：2021年基本支出86.41萬(wàn)元，比2020年增加3.66萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高。

3、一般公共預算項目支出編制情況：2021年一般公共預算項目支出13.09萬(wàn)元，比2020年增加3.09萬(wàn)元。說(shuō)明可寫(xiě)我部門(mén)（單位）2021年主要項目高標準農田建設項目工程質(zhì)量保證金3.09萬(wàn)元，工作經(jīng)費10萬(wàn)元。

4、政府性基金預算項目支出編制情況：本單位2021年無(wú)政府性基金預算。

5、“三公”經(jīng)費預算情況：2021年“三公”經(jīng)費預算0.26萬(wàn)元，比2020年預算減少0.24萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費預算0.26萬(wàn)元，減少0.24萬(wàn)元，原因公務(wù)接待批次和人數減少。我單位2021年無(wú)因公出國（境）費用預算、無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。

6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算2.96萬(wàn)元，比2020年增加0.09萬(wàn)元。

7、政府采購預算情況：2021年政府采購預算0.5萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)0.3萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0.2萬(wàn)元。

8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

二是房屋情況。我單位使用稷山縣人民政府辦公用房100平方米。

9、我單位2021年沒(méi)有政府性基金收支預算。

10、績(jì)效目標管理情況：2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及當年財政撥款13.09萬(wàn)元。

四、名詞解釋?zhuān)?/span>

基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

表一  部門(mén)收支總表

表二  部門(mén)收入報表

表三  部門(mén)支出總表

表四  財政撥款收支總表

表五  一般公共預算支出表

表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

表七  政府性基金預算收入表

表八  政府性基金預算支出表

表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

 

文件名 : 2021年部門(mén)預算公開(kāi)表(農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中心).xls