第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦锌h委、縣政府關(guān)于紅棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰略，制定全縣棗業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施，組織協(xié)調、引導扶持全縣紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。ǘ┴撠熑h各級棗業(yè)信息網(wǎng)絡(luò )、棗業(yè)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和棗產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設，為全縣棗農、棗業(yè)合作社、棗加工企業(yè)和運銷(xiāo)服務(wù)業(yè)提供產(chǎn)、供、銷(xiāo)一條龍服務(wù)，促進(jìn)全縣紅棗產(chǎn)業(yè)轉換升級。

　?。ㄈM定全縣棗業(yè)發(fā)展的科技、教育、技術(shù)推廣規劃，引進(jìn)、研究、試驗、推廣棗業(yè)發(fā)展新技術(shù)；培養適應棗業(yè)發(fā)展需要的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、貯藏、加工等方面的科技人才。

　?。ㄋ模┴撠煑棶a(chǎn)業(yè)項目建設，引導、支持、創(chuàng )辦高科技示范性紅棗園區和棗業(yè)發(fā)展集團。

　?。ㄎ澹┲鞴苋h的棗樹(shù)苗木、新品種的培養繁育。

　?。┴撠煘槿h棗農提供棗樹(shù)管理服務(wù)，定期開(kāi)展技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)工作，指導棗農及時(shí)進(jìn)行棗樹(shù)病蟲(chóng)害防治工作。

　?。ㄆ撸┡浜鲜称匪幤繁O督管理部門(mén)和質(zhì)量技術(shù)監督管理部門(mén)制定棗產(chǎn)品加工行業(yè)質(zhì)量標準，規范生產(chǎn)加工流程，按照國家食品產(chǎn)業(yè)標準，加強對棗產(chǎn)品加工企業(yè)監管。

　?。ò耍┴撠熑h棗業(yè)涉外事務(wù)、科技交流、招商引資和經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)。

　?。ň牛┴撠煵樘幤茐?、毀壞紅棗林業(yè)資源事件。

　?。ㄊ┴撠煑棙I(yè)方面項目的立項、審核、報批工作。

　?。ㄊ唬┴撠燄⑸桨鍡椀葪棶a(chǎn)品名優(yōu)品牌創(chuàng )建工作，配合工商部門(mén)查處假冒稷山板棗、蜜棗商標品牌的侵權行為。

　?。ㄊ┲笇Ц鬣l鎮棗業(yè)發(fā)展工作和全縣各級棗業(yè)協(xié)會(huì )工作。

　?。ㄊ┏修k上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣棗業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。編制人數9人，期末在職人員7人。機關(guān)內設辦公室、棗業(yè)技術(shù)推廣站、市場(chǎng)信息股。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣棗業(yè)發(fā)展服務(wù)中心				9	7

第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計253.05萬(wàn)元、支出總計289.29萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少17.88萬(wàn)元，下降6.60%，支出總計增加30.04萬(wàn)元，增長(cháng)11.59%。主要原因是板棗推介宣傳費項目收入減少，結算2018年結存的鄉村振興資金支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計253.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入253.05萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計289.29萬(wàn)元，其中：基本支出61.44萬(wàn)元，占比21.24%；項目支出227.85萬(wàn)元，占比78.76%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計253.05萬(wàn)元、支出總計289.29萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少17.88萬(wàn)元，下降6.60%，財政撥款支出總計增加30.04萬(wàn)元，增長(cháng)11.59%。主要原因是板棗推介宣傳費項目收入減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出289.29萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加30.04萬(wàn)元，增長(cháng)11.59%。主要原因是結算2018年結存的鄉村振興資金支出增加。其中，人員經(jīng)費59.27萬(wàn)元，占比20.49%，日常公用經(jīng)費2.17萬(wàn)元，占比0.75%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出289.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7.17萬(wàn)元，占2.48%；衛生健康（類(lèi)）支出2.37萬(wàn)元，占0.82%；農林水（類(lèi)）支出276.06萬(wàn)元，占95.43%；住房保障（類(lèi)）支出3.69萬(wàn)元，占1.28%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算7.95萬(wàn)元，支出決算7.17萬(wàn)元，完成年初預算的90.19%。較2018年決算減少1.19萬(wàn)元，下降14.23%，主要原因本年在職人員養老保險單位部分扣繳比例由20%調整為16%，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險支出減少。

　　衛生健康支出年初預算2.21萬(wàn)元，支出決算2.37萬(wàn)元，完成年初預算的107.24%。較2018年決算增加0.1萬(wàn)元，增長(cháng)4.41%，主要原因本年在職人員醫療保險單位部分扣繳比例由6%調整為6.5%，事業(yè)單位醫療支出增加。

　　農林水支出年初預算76.97萬(wàn)元，支出決算276.06萬(wàn)元，完成年初預算的358.66%。較2018年決算增加19.55萬(wàn)元，增長(cháng)7.62%，主要原因本年增加鄉村振興資金項目。

　　住房保障支出年初預算3.58萬(wàn)元，支出決算3.69萬(wàn)元，完成年初預算的103.07%。較2018年決算減少0.1萬(wàn)元，下降2.64%，主要原因本年在職人員養老保險單位部分扣繳比例由20%調整為16%，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險支出減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出61.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費59.27萬(wàn)元，主要包括工資福利支出58.49萬(wàn)元，其中：基本工資25.02萬(wàn)元、津貼補貼3.6萬(wàn)元、獎金1.9萬(wàn)元、績(jì)效工資15.46萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費6.38萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費2.31萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.13萬(wàn)元、住房公積金3.69萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助0.78萬(wàn)元，其中退休費0.78萬(wàn)元。公用經(jīng)費2.17萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出2.17萬(wàn)元，其中：辦公費0.45萬(wàn)元、郵電費0.01萬(wàn)元、取暖費0.35萬(wàn)元、差旅費0.56萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.41萬(wàn)元、福利費0.4萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預算的32%，比上年增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%，原因是：2019年國內公務(wù)接待1次，共6人，發(fā)生公務(wù)接待費0.16萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費支出決算0.16萬(wàn)元，占100比%，比上年增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.16		0.16	100
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.16		0.16	100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額3.43萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.48萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.95萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　                              單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			858046.93
1	土地
2	房屋		565268.38
3	通用設備	22	25801.16
4	專(zhuān)用設備	3	53433.40
5	家具、用具、裝具	124	36836.99
6	無(wú)形資產(chǎn)	911.85㎡	176707.00

   （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

  （五）其他需要說(shuō)明的事項

　　我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　

文件名 : 稷山縣棗業(yè)發(fā)展服務(wù)中心.XLS