第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于林業(yè)和草原（地）工作的方針政策和決策部署。

　　2.負責全縣林業(yè)和草原（地）及其生態(tài)保護修復的監督管理。

　　3.組織全縣林業(yè)和草原（地）生態(tài)保護修復及造林綠化工作。

　　4.負責全縣森林、草原（地）、濕地資源的監督管理。

　　5.負責監督管理全縣荒漠化防治工作。

　　6.負責全縣陸生野生動(dòng)植物資源監督管理。

　　7.負責監督管理全縣國家公園、自然保護區、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護地。

　　8.負責推進(jìn)林業(yè)和草原（地）改革相關(guān)工作。

　　9.按照國家、省、市林業(yè)和草原（地）資源優(yōu)化配置、木材利用及相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，擬定相關(guān)配套政策措施并監督實(shí)施。

　　10.指導國有林場(chǎng)和國有苗圃基本建設和發(fā)展。

　　11.指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍。

　　12.負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，按照國家、省、市防治規劃和防治標準，組織編制全縣森林和草原（地）火災防控規劃并指導實(shí)施，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。

　　13.監督管理林業(yè)、草原（地）資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原（地）預算內投資、財政性資金安排建議，按規定權限審核規劃內和年度計劃內投資項目。

　　14.負責林業(yè)和草原（地）科技、教育和外事工作。

　　15.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
林業(yè)局	6	6				10	8	2
地方國營(yíng)苗圃				13					5
綠化委員會(huì )辦公室				17					15
國營(yíng)林場(chǎng)				8					5
林業(yè)工作站				14					10
森林病蟲(chóng)防治檢疫站				10					4
公安局森林派出所				5					5
林業(yè)種苗管理站				5					2

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計2667.58萬(wàn)元、支出總計3182.36萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少369.68萬(wàn)元，下降12.2%，支出總計增加175.62萬(wàn)元，上升6%。主要原因是上年年末結轉的結余資金較多。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2667.58萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2667.58萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3182.36萬(wàn)元，其中：基本支出507.54萬(wàn)元，占比15.95%；項目支出2674.83萬(wàn)元，占比84.05%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計2667.58萬(wàn)元、支出總計3182.36萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少369.68萬(wàn)元，下降12.2%，財政撥款支出總計增加175.62萬(wàn)元，上升6%。主要原因是上年年末結轉的結余資金較多。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度財政撥款支出3182.36萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加175.62萬(wàn)元，上升6%。主要原因是上年年末結轉的結余資金較多。其中，人員經(jīng)費468.3萬(wàn)元，占比14.7%，日常公用經(jīng)費39.23萬(wàn)元，占比1.2%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2019年度財政撥款支出3182.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出87.54萬(wàn)元，占2.8%；衛生健康（類(lèi)）支出19.22萬(wàn)元，占0.6%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出230.82萬(wàn)元，占7.3%；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農林水（類(lèi)）支出2812.04萬(wàn)元，占88.4%；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出29.74萬(wàn)元，占0.9%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.09%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算1526.03萬(wàn)元，支出決算3182.36萬(wàn)元，完成年初預算的208.5%，用于社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出87.54萬(wàn)元，衛生健康（類(lèi)）支出19.22萬(wàn)元，節能環(huán)保（類(lèi)）支出230.82萬(wàn)元，農林水（類(lèi)）支出2812.04萬(wàn)元，住房保障（類(lèi)）支出29.74萬(wàn)元，其他（類(lèi)）支出3萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款支出增加175.62萬(wàn)元，上升6%，主要原因支出資金包含上年結余資金和上級轉移支付資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出507.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費468.3萬(wàn)元，主要包括工資福利支出，對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費39.23萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出，其他支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.41萬(wàn)元，完成預算的60%，比上年減少3.26萬(wàn)元，下降27.9%，原因是：公務(wù)接待和下鄉公務(wù)用車(chē)運行減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算7.47萬(wàn)元，占比88.8%，比上年減少2.64萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）26.11%，原因：厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)運行維護費；公務(wù)接待費支出決算0.94萬(wàn)元，占11.2比%，比上年減少0.62萬(wàn)元，下降39.7%，原因：厲行節約，減少接待費支出，減少批次人次。共接待105人，9批次。本年未購置公務(wù)用車(chē)。具體情況如下：

　　

	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	8.41	11.67	-3.26	-27.9%
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	7.47	10.11	-2.64	-26.11%
公務(wù)接待費	0.94	1.56	-0.62	-39.7%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出39.23萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年增加（減少）13.36萬(wàn)元，增長(cháng)51.6%。主要原因是：新進(jìn)人員增加，取暖費增加，福利費和工會(huì )會(huì )費增加。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額1462.8萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出11.2萬(wàn)元、政府采購工程支出1048.6萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出403萬(wàn)元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是防火巡邏、運兵車(chē)、水車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			4014115.72
1	土地	4661	652540
2	房屋	1942.1	1086669.72
3	通用設備	193	1937774
4	專(zhuān)用設備	62	172740
5	家具、用具、裝具	554	164392
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2019年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目進(jìn)行績(jì)效自評，共涉及資金443.4萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的43.7%。

　　2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2019年度通道綠化常態(tài)化管護經(jīng)費、108、一級路、侯禹高速等綠化占地項目績(jì)效自評結果。

　　根據年初設定的績(jì)效目標，全年預算數為443.4萬(wàn)元，執行數為443.4萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：全部完成。　　

1. 發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是占地補償款由于時(shí)間長(cháng)久，現在農戶(hù)反映補償金額過(guò)低，造成林農矛盾；二是由于樹(shù)木生長(cháng)高大，造成林帶以外的農戶(hù)農作物普遍有遮陰現象，造成林農矛盾。下一步改進(jìn)措施：向領(lǐng)導提議補償標準的問(wèn)題。

 

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　　　 

　　文件名 : 稷山縣林業(yè)局.XLS