第一部分概況：　 

　　一、主要職能

　　稷山縣林業(yè)局的主要職能是：

　　1、擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設，林業(yè)資源保護和國土綠化的相關(guān)規劃。

　　2、擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并組織實(shí)施；管理全縣林業(yè)資金；監督林業(yè)資金的管理和使用。

　　3、組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林，退耕還林，天然林保護和封山育林工作；組織、指導以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工程；指導全縣國有林場(chǎng)（苗圃）、基層林業(yè)工作的建設和管理。

　　4、組織指導全縣林業(yè)資源（含經(jīng)濟林、薪炭林及其它特種用途林）的管理；管理全縣國有林區的國有林業(yè)資源；組織全縣林業(yè)資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計；審核并監督林業(yè)資源的使用；組織編制全縣林業(yè)采伐限額，經(jīng)上級部門(mén)批準后，監督執行；監督全縣林木的憑證、采伐與運輸；組織、指導全縣林地、林權管理并依法對林地征用、占用進(jìn)行初審和審核。

　　5、組織、指導全縣陸生野生動(dòng)物資源的保護和合理開(kāi)發(fā)利用；指導全縣森林的建設和管理；負責全縣林地保護工作；負責瀕危物種和國家保護的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核報批工作。

　　6、協(xié)調、指導、監督全縣林業(yè)防火、林業(yè)安全生產(chǎn)工作，制定并組織實(shí)施林業(yè)安全生產(chǎn)工作應急預案；組織指導全縣林業(yè)病蟲(chóng)鼠害的防治、檢疫。

　　7、研究提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調節意見(jiàn)；監管?chē)辛謽I(yè)資產(chǎn)；審批、報批全縣重點(diǎn)林業(yè)建設項目。

　　8、指導全縣各類(lèi)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育。

　　9、組織、指導全縣林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍建設。

　　10、承擔縣人民政府交辦的其他工作。

　　

　　二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位 1 個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣林業(yè)局	9	7	2	72	58	10	8	2	48

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

　　第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、年度收支情況：

　　    2017年度收入2261.74萬(wàn)元，比上年度減少15.6 %。其中：一般公共預算財政撥款收入2261.74萬(wàn)元，比上年度減少15.6 %；政府性基金預算財政撥款 0萬(wàn)元，比上年度減少100 %。

　　    2017年度支出2897.04萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)14.6%。其中：基本支出368.11萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.99 %；項目支出2528.93萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 14.95  %。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼、福利費增加。

　　    1、基本支出368.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費343.89萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費24.22萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　2、項目支出2528.93萬(wàn)元。其中：林業(yè)防災減災支出98.24萬(wàn)元，天然林保護支出73.17萬(wàn)元，退耕還林支出383.21萬(wàn)元，林業(yè)項目支出1974.31萬(wàn)元。

　　

　　二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	45.1	15.67	29.43	65.2%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	42.52	13.29	29.23	68.7%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	33.5	0	33.5	100%
公務(wù)用車(chē)運行維護費	9.02	13.29	-4.27	-47.3%
公務(wù)接待費	2.58	2.38	0.2	8%
2.機關(guān)運行經(jīng)費	21.58	25.11	-3.53	-16.36%

　　我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

　　１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置1臺，年末車(chē)輛保有量7臺。公車(chē)運行維護費支出9.02萬(wàn)元，比上年減少4.27萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費2.58萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)，全年接待15批次，共50人。

　　3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.58萬(wàn)元，比上年減少3.53萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。

　　三、政府采購情況：

　　2017年采購支出總額5.46 萬(wàn)元，占采購預算的 100 %，其中：政府采購貨物支出 5.46 萬(wàn)元、占采購支出總額的100  %。　 

　　四、固定資產(chǎn)占用情況：

　　                                               單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3,381,430.72
1	土地	4661	652540
2	房屋	1942.1	998669.72
3	車(chē)輛	7	1027600
4	通用設備	154	514609
5	專(zhuān)用設備	38	63340
6	家具、用具、裝具	472	124672

　　五、績(jì)效評價(jià)情況：

　　        我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目　 　 

　　第四部分、名詞解釋

　　    財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　    其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

　　    基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　    項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　   機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　    因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　    公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　    公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

　　    公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

　　    人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

　　    日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　    “三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　    上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　文件名 : 稷山縣林業(yè)局2017年部門(mén)決算.XLS