第一部分概況： 
    一、主要職能
    1、擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設，林業(yè)資源保護和國土綠化的相關(guān)規劃。
    2、擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并組織實(shí)施；管理全縣林業(yè)資金；監督林業(yè)資金的管理和使用。
    3、組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林，退耕還林，天然林保護和封山育林工作；組織、指導以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工程；指導全縣國有林場(chǎng)（苗圃）、基層林業(yè)工作的建設和管理。
    4、組織指導全縣林業(yè)資源（含經(jīng)濟林、薪炭林及其它特種用途林）的管理；管理全縣國有林區的國有林業(yè)資源；組織全縣林業(yè)資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計；審核并監督林業(yè)資源的使用；組織編制全縣林業(yè)采伐限額，經(jīng)上級部門(mén)批準后，監督執行；監督全縣林木的憑證、采伐與運輸；組織、指導全縣林地、林權管理并依法對林地征用、占用進(jìn)行初審和審核。
    5、組織、指導全縣陸生野生動(dòng)物資源的保護和合理開(kāi)發(fā)利用；指導全縣森林的建設和管理；負責全縣林地保護工作；負責瀕危物種和國家保護的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核報批工作。
    6、協(xié)調、指導、監督全縣林業(yè)防火、林業(yè)安全生產(chǎn)工作，制定并組織實(shí)施林業(yè)安全生產(chǎn)工作應急預案；組織指導全縣林業(yè)病蟲(chóng)鼠害的防治、檢疫。
    7、研究提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調節意見(jiàn)；監管?chē)辛謽I(yè)資產(chǎn)；審批、報批全縣重點(diǎn)林業(yè)建設項目。
    8、指導全縣各類(lèi)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育。
    9、組織、指導全縣林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍建設。
    10、承擔縣人民政府交辦的其他工作。
    二、部門(mén)決算單位構成情況
    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位8個(gè)：
    林業(yè)局
    地方國營(yíng)苗圃  差額事業(yè)
    綠化委員會(huì )辦公室
    國營(yíng)林場(chǎng)
    林業(yè)工作站
    森林病蟲(chóng)防治檢疫站
    公安局森林派出所
    林業(yè)種苗管理站
    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
    二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                               公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                           公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入2614.15萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)4%。其中：一般公共預算財政撥款收入2568.15萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)1.8%；政府性基金預算財政撥款46萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)100%。
    2016年度支出2474.92萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)2%。其中：基本支出323.94萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.8%；項目支出2150.98萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)1 %。增長(cháng)因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼。
    1、基本支出323.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費298.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費25.11萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出2150.98萬(wàn)元。其中：天然林保護支出107.47萬(wàn)元，退耕還林支出307.62萬(wàn)元，林業(yè)項目支出2015.13萬(wàn)元。
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。
    1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量6臺，公車(chē)運行維護費支出13.29萬(wàn)元，比上年減少1.49萬(wàn)元.。
    2、公務(wù)接待費2.38萬(wàn)元，較上年增加0.75萬(wàn)元。增加原因：上級檢查人次增多
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.11萬(wàn)元，比上年減少22.39萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額315.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.91萬(wàn)元，工程支出314.08萬(wàn)元。
    四、固定資產(chǎn)占用情況：

    第四部分 名詞解釋
    財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
    基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    “三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣林業(yè)局2016年部門(mén)決算表.XLS