一、主要職能

1、擬定全縣林業(yè)和草原生態(tài)環(huán)境建設，林業(yè)和草原資源保護和國土綠化的相關(guān)規劃。

2、擬定全縣林業(yè)和草原發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃并組織實(shí)施；管理全縣林業(yè)和草原資金；監督林業(yè)和草原資金的管理和使用。

3、組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林，退耕還林，天然林保護和封山育林工作；組織、指導以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工程；指導全縣國有林場(chǎng)（苗圃）、基層林業(yè)工作的建設和管理。

4、組織指導全縣林業(yè)和草原資源（含經(jīng)濟林、薪炭林及其它特種用途林）的管理；管理全縣國有林區的國有林業(yè)資源；組織全縣林業(yè)資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計；審核并監督林業(yè)資源的使用；組織編制全縣林業(yè)采伐限額，經(jīng)上級部門(mén)批準后，監督執行；監督全縣林木的憑證、采伐與運輸；組織、指導全縣林地、林權管理并依法對林地征用、占用進(jìn)行初審和審核。

5、組織、指導全縣陸生野生動(dòng)物資源的保護和合理開(kāi)發(fā)利用；指導全縣森林的建設和管理；負責全縣林地保護工作；負責瀕危物種和國家保護的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核報批工作。

6、協(xié)調、指導、監督全縣林業(yè)防火、林業(yè)安全生產(chǎn)工作，制定并組織實(shí)施林業(yè)安全生產(chǎn)工作應急預案；組織指導全縣林業(yè)病蟲(chóng)鼠害的防治、檢疫。

7、研究提出全縣林業(yè)和草原發(fā)展的經(jīng)濟調節意見(jiàn)；監管?chē)辛謽I(yè)資產(chǎn)；審批、報批全縣重點(diǎn)林業(yè)建設項目。

8、指導全縣各類(lèi)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育。

9、組織、指導全縣林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍建設。

10、負責監督管理全縣國家公園、自然保護區、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護地。

11、承擔縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、部門(mén)預算單位構成

我單位獨立核算單位有3個(gè)，分別為稷山縣林業(yè)局、稷山縣國有林場(chǎng)和稷山縣國營(yíng)苗圃。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

1、收入預算編制情況

2021年收入預算2584.45萬(wàn)元，比2020年減少1874.91萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款1304.45 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款1280萬(wàn)元。

2、基本支出編制情況

2021年基本支出 588.11萬(wàn)元，比2020年增加35.95 萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高，人員有變動(dòng)。

3、一般公共預算項目支出編制情況

2021年一般公共預算項目支出1996.34 萬(wàn)元，比2020年減少1910.85萬(wàn)元。

4、政府性基金預算項目支出編制情況

2021年縣財政用政府性基金安排我單位創(chuàng )森綠化項目1280萬(wàn)元。

5、“三公”經(jīng)費預算情況

2021年“三公”經(jīng)費預算 10.7萬(wàn)元，比2020年預算減少0.3萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用預算 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費預算  0.8萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算 9.9萬(wàn)元，減少 0.1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元。

6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算30.48萬(wàn)元，比2020年增加2.44萬(wàn)元。增減變動(dòng)的原因人員有變動(dòng)。

7、政府采購預算情況

政府采購預算 15.47萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)4.47萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)7萬(wàn)元，工程類(lèi)4萬(wàn)元。

8、國有資產(chǎn)占有情況

一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 7輛，其中本機關(guān) 4輛，下屬事業(yè)單位3輛。

二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積 4524.39 平方米，其中本機關(guān)  1942.1平方米，下屬單位2582.29  平方米。

9、績(jì)效目標管理情況

除基本支出外，項目支出全部納入績(jì)效目標管理。

四、名詞解釋

1、通用名詞解釋

基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

  項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

  “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2、對本部門(mén)公開(kāi)情況中涉及到的專(zhuān)用名詞進(jìn)行解釋

地方公益林管護森林管護費：用于全縣重點(diǎn)綠化工程的澆水、除草、修枝、管護等費用。

森林公安派出所經(jīng)費：用于森林公安的辦案經(jīng)費。

森林防火經(jīng)費：用于森林防火隊員的工資，伙食補助，滅火器材的購置，救火車(chē)輛的運行維護費，森林防火宣傳，森林防火值班人員工資等。

通道綠化常態(tài)化管護費用：用于全縣道路、林帶的衛生，除草、樹(shù)木修枝等的費用。

造林綠化占地補償款：綠化占用土地的補償款。

森林保險：為森林購買(mǎi)的保險。

林場(chǎng)林業(yè)改革基礎設施建設：用于陳家山瞭望塔建設。

綠化工程款：用于全縣造林綠化工程。

苗圃定額補助：用于苗圃人員的工資開(kāi)支。

五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

表一  部門(mén)收支總表

表二  部門(mén)收入報表

表三  部門(mén)支出總表

表四  財政撥款收支總表

表五  一般公共預算支出表

表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

表七  政府性基金預算收入表

表八  政府性基金預算支出表

表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

 

文件名 : 2021年林業(yè)局部門(mén)預算公開(kāi)表(林業(yè)).xls