第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　    負責稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區的綜合開(kāi)發(fā)，基礎設施建設，項目引進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規范和管理服務(wù)等

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

      我單位是全額財政補助事業(yè)單位，編制人數8人，期末在職人員6人。

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1035.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1035.92萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1330.06萬(wàn)元，其中：基本支出44.72萬(wàn)元，占比3.36%；項目支出1285.34萬(wàn)元，占比96.64%。

1. 支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出34.16萬(wàn)元，完成預算的92.22%，207文化體育與傳媒支出1060.09萬(wàn)元，完成預算的113.1%，208社會(huì )保障和就業(yè)支出5.86萬(wàn)元，完成預算的100%，210醫療衛生與計劃生育支出1.76萬(wàn)元，完成預算的100%，215資源勘探信息等支出39.61萬(wàn)元，完成預算的79.22%，216商品和服務(wù)支出63.81萬(wàn)元，221住房保障支出2.93萬(wàn)元，完成預算的100%，229其他支出0.62萬(wàn)元，完成預算的62%。其中：

　　事業(yè)運行34.16萬(wàn)元，用于鄉鎮財政所人員工資福利及公用經(jīng)費。較2017年增加37.63萬(wàn)元，減少增長(cháng)10%，主要原因：一人調出我單位。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5.86萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加5.86萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算?！　?nbsp;

　　事業(yè)單位醫療1.76萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加1.76萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金2.93萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加2.93萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出0.62萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2017年減少1萬(wàn)元，減少38%，主要原因：根據相關(guān)政策本年其他支出記入相應科目下核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費的部門(mén)。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			53660
1	土地
2	房屋
3	通用設備	9	29360
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	27	24300
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額3.44萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出3.14萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年度沒(méi)有績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區.XLS