第一部分概況：

一、主要職能

   承擔稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區的綜合開(kāi)發(fā)、基礎建設、項目引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)規范、管理服務(wù)等工作。
    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì )，事業(yè)編制8個(gè)，實(shí)有5人。

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入1,275.54萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-32.35 %。其中：一般公共預算財政撥款收入1,275.54萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-31.99 %；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-100.00%。增長(cháng)原因為工資標準提高，增加工會(huì )經(jīng)費和交通補貼等；項目預算比上年增加68萬(wàn)，其中：建示范園區工作經(jīng)費增加20萬(wàn)。

2017年度支出1,732.25萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)220.12%。其中：基本支出26.37萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)80.48 %；項目支出1,705.88萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)223.99%。

1、基本支出26.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費23.84萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費2.53萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出1,705.88萬(wàn)元。其中：招商引資5.86萬(wàn)、其他文化支出676.71萬(wàn)、城鄉社區環(huán)境衛生29.73萬(wàn)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持209.24萬(wàn)、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項75.49萬(wàn)、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出39.70萬(wàn)、其他涉外發(fā)展服務(wù)支出348.99萬(wàn)、公共租賃住房64.00萬(wàn)、其他保障性安居工程支出249.89萬(wàn)、其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出6.28萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.75	0.21	3.54	1,661.41
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.00	0.21	-0.21	-100.00
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.00	0.21	-0.21	-100.00
公務(wù)接待費	3.75	0.00	3.75	0.00
2.機關(guān)運行經(jīng)費	0.00	0.00	0.00	0.00

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年有所節約。

１、 公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數0輛，實(shí)有0輛。

公車(chē)運行維護費支出0.83萬(wàn)元：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中，厲行節約。

2、公務(wù)接待費3.75萬(wàn)元：本年接待各級檢查、招商引資等。全年接待26批次，共80人。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。我單位為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行費支出。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額123.62萬(wàn)元，占采購預算的89.71%，其中：工程服務(wù)采購支出77.92萬(wàn)元，占有采購支出總額的63.03%；服務(wù)采購支出45.70萬(wàn)元，占有采購支出總額的36.97%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			29,924.00
1	通用設備	5.00	1,150.00
2	家具、用具、裝具	95.00	28,774.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    21、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    22、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    23、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區2017年部門(mén)決算.XLS