第一部分概況：

         一、主要職能

　　1、為建設稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區提供服務(wù)。

　　2、負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的綜合開(kāi)發(fā)。

　　3、負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的基礎設施建設、項目引進(jìn)和管理服務(wù)工作。

　　    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )。編制人數11人，在職5人。單位內設綜合辦公室、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)與建設組、招商引資組、政策研究組。

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )				11	5				5

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

　　一、收入支出決算總表                   公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                         公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表              公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                   公開(kāi)09表

　　第三部分、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、年度收支情況：

　　 本年收入合計1196.1萬(wàn)元，其中財政撥款收入為1196.1萬(wàn)元，占比100％。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1251.91萬(wàn)元，其中基本支出45.62萬(wàn)元，占比3.64％ 。

　　項目支出1206.28萬(wàn)元，占比96.36％ 。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出151.86萬(wàn)元，完成預算的212.15%；205教育支出500萬(wàn)元，2018年無(wú)此預算；208社會(huì )保障和就業(yè)支出5.3萬(wàn)元，完成預算的100%；210醫療衛生與計劃生育支出支出1.59萬(wàn)元，完成預算的100%；212城鄉社區支出18.7萬(wàn)元，2018年無(wú)此預算；213農林水支出200萬(wàn)元，2018年無(wú)此預算；2132交通運輸支出315萬(wàn)元，2018年無(wú)此預算；221住房保障支出2.65萬(wàn)元，完成預算的100%；其他支出1萬(wàn)元，2018年無(wú)此預算。其中：

　　事業(yè)運行36.06萬(wàn)元，用于單位工資福利及公用經(jīng)費。較2017年增加36.06萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年單位人員工資福利單獨核算。

　　小學(xué)教育500萬(wàn)元，用于西社工業(yè)園區搬遷區小學(xué)政府回購，較2017年增加500萬(wàn)元，主要原因：去年無(wú)此科目，財政追加撥款。

　　城鄉社區環(huán)境衛生128.7萬(wàn)元，用于西社工業(yè)園區搬遷區小學(xué)政府回購，較2017年減少6.3萬(wàn)元，主要原因：環(huán)衛人員減少。

　　林業(yè)200萬(wàn)元，用于西社工業(yè)園區道路綠化工程償還工程欠款和道路綠化養護，較2017年增加170萬(wàn)元，主要原因：去年沒(méi)有償還綠化工程款。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5.30萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加5.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　事業(yè)單位醫療1.59萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加1.59萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金2.65萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加2.65萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出1萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費?！?nbsp;

　　四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.35萬(wàn)元，完成預算11.67％，比上年減少1.69萬(wàn)元，原因是2018年事業(yè)單位公車(chē)改革，公車(chē)政府回收，公務(wù)接待較少；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.16萬(wàn)元，占80％，比上面減少1.6萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出決算0.19萬(wàn)元，占26.77％，比上年減少44.27萬(wàn)元（去年公務(wù)接待費44.46萬(wàn)元，主要是把陽(yáng)煤豐喜泉稷公司試車(chē)影響周邊群眾在稷山縣賓館的住宿費和餐飲費為44.18萬(wàn)元記在了招待費中；用于單位公務(wù)接待費用為0.28萬(wàn)元）　　　　　　 

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.35	2.04	1.69	82.84
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.16	1.76	1.6	-90.91
公務(wù)接待費	0.19	44.46	44.27	99.57
2.機關(guān)運行經(jīng)費

　　我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。?、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺。

　　2、公務(wù)接待費0.19萬(wàn)元，全年接待8批次，共17人次?！　?nbsp;

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費?！?nbsp;

      六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?！?nbsp;

　　截至2018年12月31日，我單位共有車(chē)輛2輛，都是特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)（一輛道路洗掃車(chē)，一輛道路灑水車(chē)），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺,單位價(jià)價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設備0臺?！?　

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	69	141.6
4	專(zhuān)用設備	1	1
5	家具、用具、裝具	55	31.76
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額1118.04萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出92.41萬(wàn)元、政府采購工程支出1025.63萬(wàn)元、無(wú)政府購買(mǎi)服務(wù)。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分、名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì ).XLS