第一部分概況：

一、主要職能

1、為建設稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區提供服務(wù)。

2、負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的綜合開(kāi)發(fā)。

3、負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的基礎設施建設、項目引進(jìn)和管理服務(wù)工作。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )				11	5				5

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                   公開(kāi)01表

二、收入決算表                         公開(kāi)02表

三、支出決算表                         公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表           公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）    公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）    公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  公開(kāi)07表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

八、政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表       公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

   2017年度收入477.44萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-82.69%。其中：公共預算財政撥款收入477.44萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-81.34%；我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入。
    一般公共預算撥款增加原因：預算項目安排少。政府性基金預算財政撥款減少原因：預算調整安排。

2017年度支出2020.53萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-7.11%。其中：基本支出39.76萬(wàn)元，比上年度基本持平；項目支出1980.77萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-7.24%。
    1、基本支出39.76萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費35.84萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費3.92萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出1980.77萬(wàn)元，其中：工作經(jīng)費29.65萬(wàn)元，工作經(jīng)費東延西延道路工程131萬(wàn)元，消防站工程326.3，桐上桐下村附著(zhù)物賠償款286萬(wàn)元，環(huán)境整治27.28萬(wàn)元，興稷大道振西大街工程款800萬(wàn)元，西段北側綠化工程60萬(wàn)元， 灑水車(chē)購置34.2萬(wàn)元，工程其他費用（監理、設計、造價(jià)等）56.5萬(wàn)元，西延頂管工程39.31萬(wàn)元，消防站修繕26.6萬(wàn)元、東延西延地面煤渣破除轉運工程28.4萬(wàn)元，陽(yáng)煤豐喜項目試車(chē)噪音造成群眾生活不便補助44.17萬(wàn)元等。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.76	0.62	1.14	183.87
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.76	0.62	1.14	183.87
公務(wù)接待費	44.46	0.47	43.99	-9359.57
2.機關(guān)運行經(jīng)費

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量1臺。公車(chē)運行維護費支出1.76萬(wàn)元，比上年增加1.14萬(wàn)元，增加原因：招商引資工作比去年多，下鄉比去年多。

2、公務(wù)接待費44.46萬(wàn)元，較上年增加43.99萬(wàn)元，增加原因：2017年度支付招待費合計44.46萬(wàn)元，主要是把陽(yáng)煤豐喜泉稷公司試車(chē)影響周邊群眾在稷山縣賓館的住宿費和餐飲費為44.18萬(wàn)元記在了招待費中；用于單位公務(wù)接待費用為0.28萬(wàn)元，接待7次，30人。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。我單位屬于事業(yè)單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

三、政府采購情況：

2017年單位無(wú)政府采購支出。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			290635
1	土地
2	房屋
3	車(chē)輛	1	149800
4	通用設備	40	86565
5	專(zhuān)用設備	1	9980
6	家具、用具、裝具	107	44290

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    21、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    22、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    23、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )2017年部門(mén)決算.XLS