第一部分概況： 
    一、主要職能
    1、為建設稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區提供服務(wù)。
    2、負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的綜合開(kāi)發(fā)。
    3、負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的基礎設施建設、項目引進(jìn)和管理服務(wù)工作。
    二、部門(mén)決算單位構成情況
    納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )。第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
    二、收入決算表                                     公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                                     公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表         公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                                       公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入2,759萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)33.16%。其中：一般公共預算財政撥款收入2,559萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)223.58%；政府性基金預算財政撥款200萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-84.39%。
    一般公共預算撥款增加原因：工資標準提高、增加交通補貼，預算項目安排增加。
政府性基金預算財政撥款減少原因：預算調整安排。
    2016年度支出2,175萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)79.71%。其中：基本支出40萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)99.58%；項目支出2,135萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)79.38%。
    1、基本支出40萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費37萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費3萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出2,135萬(wàn)元，其中：工作經(jīng)費22萬(wàn)、園區道路清潔管護經(jīng)費3萬(wàn)、西社園區道路工程399萬(wàn)、西社工業(yè)園區搬遷區天然氣長(cháng)輸管線(xiàn)改造費用15萬(wàn)、陽(yáng)煤豐喜項目試車(chē)噪音造成群眾生活不便補助20萬(wàn)、城鄉環(huán)境衛生專(zhuān)項整治45萬(wàn)、園區服務(wù)平臺扶持271萬(wàn)、西社園區道路綠化資金245萬(wàn)、振西大街東延西延工程149萬(wàn)、西社園區道路綠化資金80萬(wàn)、工業(yè)發(fā)展扶持資金10萬(wàn)、園區建設各項前期費用401萬(wàn)、振西大街東延西延工程30萬(wàn)、西社園區搬遷區道路工程建設資金20萬(wàn)、西社園區興稷大道建設綠牧公司拆遷補償資金160萬(wàn)。 
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。
    1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量1臺。
公車(chē)運行維護費支出0.62元，比上年減少1.44萬(wàn)元。原因：厲行節約，嚴格控制公車(chē)運行維護支出。
    2、公務(wù)接待費0.47萬(wàn)元，較上年減少1.24萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。我單位屬于事業(yè)單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額199萬(wàn)元，占采購預算的94.66%，其中：政府采購貨物支出199萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況：

    第四部分 名詞解釋
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    21、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    22、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    23、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )2016年部門(mén)決算表.XLS