第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　單位具體職責：

　　管委會(huì )貫徹執行黨中央、省委、市委、縣委有關(guān)開(kāi)發(fā)區建設的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對開(kāi)發(fā)區建設等工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

　　(一)貫徹執行黨和國家有關(guān)開(kāi)發(fā)區建設管理的方針政策和法律法規，研究起草開(kāi)發(fā)區建設相關(guān)規范性文件并組織實(shí)施。

　　(二)負責編制開(kāi)發(fā)區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃；負責開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展、綜合開(kāi)發(fā)、基礎設施建設和管理服務(wù)等工作。

　　(三)按照干部管理權限，負責管理黨員干部和領(lǐng)導班子建設。

　　(四)制訂開(kāi)發(fā)區招商引資政策，編制招商規劃，發(fā)布對外招商項目，組織開(kāi)展對外招商活動(dòng)，承辦開(kāi)發(fā)區的涉外事務(wù)。

　　(五)負責開(kāi)發(fā)區資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)、科技創(chuàng )新推廣應用等工作。

　　(六)負責行使賦權給開(kāi)發(fā)區的行政審批職責，協(xié)助區內企業(yè)辦理各項行政審批事項。

　　(七)在城鄉總體規劃的指導下，會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制開(kāi)發(fā)區建設總體規劃和經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展計劃，經(jīng)縣政府批準后執行。

　　(八)按照有關(guān)規定和委托權限，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好區內土地的規劃、征用、開(kāi)發(fā)、利用和管理；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好開(kāi)發(fā)區內房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋產(chǎn)權、產(chǎn)籍管理。

　　(九)推動(dòng)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事務(wù)剝離，集中精力搞好開(kāi)發(fā)區招商引資、項目建設、發(fā)展經(jīng)濟等事務(wù)。

　　(十)研究和處置管轄范圍內重大突發(fā)應急事件，并及時(shí)向縣委、縣政府報告情況。

　　(十一)負責開(kāi)發(fā)區綜合行政執法工作。

　　(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )				45	35				35

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計4678.01萬(wàn)元、支出總計4699.32萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加2395.04萬(wàn)元，增長(cháng)104.91%，支出總計增加2301.44萬(wàn)元，增長(cháng)95.98%。主要原因是2020年機構改革，人員項目均有所增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計4678.01萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4678.01萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計4699.32萬(wàn)元，其中：基本支出273.91萬(wàn)元，占比5.83%；項目支出4425.41萬(wàn)元，占比94.17%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計4678.01萬(wàn)元、支出總計4699.32萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加2395.04萬(wàn)元，增長(cháng)104.91%，財政撥款支出總計增加2301.44萬(wàn)元，增長(cháng)95.98%。主要原因是2020年機構改革，人員項目均有所增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1732.54萬(wàn)元，占本年支出合計的36.87%。與2019年相比，財政撥款支出增加724.06萬(wàn)元，增長(cháng)71.80%。主要原因是2020年機構改革，人員項目均有所增加。其中，人員經(jīng)費265.91萬(wàn)元，占比15.35%，日常公用經(jīng)費7.99萬(wàn)元，占比0.46%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1732.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出482.36萬(wàn)元，占27.84%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出12.44萬(wàn)元，占0.72%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出31.06萬(wàn)元，占1.79%；衛生健康（類(lèi)）支出16.43萬(wàn)元，占0.95%；農林水（類(lèi)）支出40.04萬(wàn)元，占2.31%；交通運輸（類(lèi)）支出14.46萬(wàn)元，占0.83%；住房保障（類(lèi)）支出17.25萬(wàn)元，占1%；其他（類(lèi)）支出1118.48萬(wàn)元，占64.52%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算506.76萬(wàn)元，支出決算482.36萬(wàn)元，完成年初預算的95.19%，用于人員工資及日常公用支出。較2019年決算減少268.55萬(wàn)元，下降35.76%，主要原因本年資本性支出（基建支出）大大減少。文化旅游體育與傳媒支出年初預算11萬(wàn)元，支出決算12.44萬(wàn)元，完成年初預算的113.13%，用于土地補償。較2019年決算減少80.43萬(wàn)元，下降86.60%，主要原因本年發(fā)生的費用大大減少，僅發(fā)生土地補償費用。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算24.96萬(wàn)元，支出決算31.06萬(wàn)元，完成年初預算的124.44%，用于繳納養老保險。較2019年決算增加21.10萬(wàn)元，增長(cháng)211.94%，主要原因機構改革，人員增加。衛生健康支出年初預算10.34萬(wàn)元，支出決算31.06萬(wàn)元，完成年初預算的124.44%，用于繳納醫療保險及購買(mǎi)口罩等耗材。較2019年決算增加12.71萬(wàn)元，增長(cháng)342.01%，主要原因機構改革，人員增加。農林水支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算40.04萬(wàn)元，用于基礎設施建設。較2019年決算減少12.91萬(wàn)元，下降24.39%，主要原因本年基礎設施建設金額減少。交通運輸支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算14.46萬(wàn)元，用于發(fā)放獎金。較2019年決算增加9.46萬(wàn)元，增長(cháng)189.16%，主要原因本年發(fā)生的費用較大。住房保障支出年初預算15.60萬(wàn)元，支出決算17.25萬(wàn)元，完成年初預算的110.60%，用于繳納住房公積金。較2019年決算減少38.52萬(wàn)元，下降69.07%，主要原因本年未發(fā)生保障性安居住房支出。其他支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算1118.48萬(wàn)元，用于對企業(yè)的費用補助。較2019年決算增加1118.48萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因企業(yè)數量增多和規模擴大。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出273.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費269.91萬(wàn)元，主要包括工資、社保等支出；公用經(jīng)費7.99萬(wàn)元，主要包括辦公費、電費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額2914.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出95.95萬(wàn)元、政府采購工程支出1974.02萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出844.75萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中，其他用車(chē)3輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋		343993
3	通用設備	143	2435862
4	專(zhuān)用設備	1	9980
5	家具、用具、裝具	489	386129
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1500萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的31%。組織對2020年度振西大街及興稷大道翻修改造項目等1個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1500萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的49%。

　　組織對“2020年度振西大街及興稷大道翻修改造項目”1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出0萬(wàn)元，政府性基金預算支出1500萬(wàn)元。其中，對“2020年度振西大街及興稷大道翻修改造項目”等項目分別委托“運城市同茂市政工程有限公司”“陜西河海工程有限公司”等第三方機構開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，2020年度振西大街及興稷大道翻修改造項目完成度良好，該工程項目實(shí)施過(guò)程中積極與各部們對接，完善績(jì)效評價(jià)體系取得了良好的成效。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2020年度振西大街及興稷大道翻修改造項目項目績(jì)效自評結果。

　　2020年度振西大街及興稷大道翻修改造項目項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為82分。全年預算數為1500萬(wàn)元，執行數為1500萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是質(zhì)量指標達標完成；二是效益指標，經(jīng)濟效益指標完成良好。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：工程手續辦理緩慢，下一步改進(jìn)措施：加快工程手續辦理。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　   稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ).XLS

      振西大街及興稷大道翻修改造工程項目.docx