目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1)貫徹執行黨和國家有關(guān)開(kāi)發(fā)區建設管理的方針政策和法律法規，研究起草開(kāi)發(fā)區建設相關(guān)規范性文件并組織實(shí)施。

　　2)負責編制開(kāi)發(fā)區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃；負責開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展、綜合開(kāi)發(fā)、基礎設施建設和管理服務(wù)等工作。

　　3)按照干部管理權限，負責管理黨員干部和領(lǐng)導班子建設

　　4)制訂開(kāi)發(fā)區招商引資政策，編制招商規劃，發(fā)布對外招商項目，組織開(kāi)展對外招商活動(dòng)。承辦開(kāi)發(fā)區的涉外事務(wù)。

　　5)負責開(kāi)發(fā)區資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)，科技創(chuàng )新推廣應用等工作。

　　6)負責行使賦權給開(kāi)發(fā)區的行政審批職責，協(xié)助區內企業(yè)辦理各項行政審批事項。

　　7)在城鄉總體規劃的指導下，會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制開(kāi)發(fā)區建設總體規劃和經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展計劃，經(jīng)縣政府批準后執行。  

　　8)按照有關(guān)規定和委托權限，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好區內土地的規劃、征用、開(kāi)發(fā)、利用和管理；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好開(kāi)發(fā)區內房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋產(chǎn)權、產(chǎn)籍管理。

　　9)研究和處置管轄范圍內重大突發(fā)應急事件，并及時(shí)向縣委、縣政府報告情況

　　10)負責開(kāi)發(fā)區綜合行政執法工作

　　11)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　本單位下設6個(gè)內設機構，包括綜合辦公室、人力資源部、招商引資部、經(jīng)濟和建設部、行政審批局、綜合執法局。本單位共有編制45個(gè)，2021年年末在職39人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計13621.05萬(wàn)元、支出總計13621.05萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加8852.73萬(wàn)元，上升185.6%，支出總計增加8852.73萬(wàn)元，上升185.6%。主要原因是扶持企業(yè)資金增加以及園區基礎設施建設項目增多。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計13552.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入13552.05萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計13621.05萬(wàn)元，其中：基本支出320.88萬(wàn)元，占比2.4%；項目支出13300.17萬(wàn)元，占比97.6%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計13621.05萬(wàn)元、支出總計13621.05萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加8852.73萬(wàn)元，上升185.6%，支出總計增加8852.73萬(wàn)元，上升185.6%。主要原因是扶持企業(yè)資金增加以及園區基礎設施建設項目增多。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計13552.05萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入3499.54萬(wàn)元，占比25.82%；政府性基金預算財政撥款收入10052.51萬(wàn)元，占比74.18%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計13621.05萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加8921.73萬(wàn)元，升65.5%。主要原因是扶持企業(yè)資金增加以及園區基礎設施建設項目增多。其中，人員經(jīng)費555.38萬(wàn)元，占比4.1%，日常公用經(jīng)費12.68萬(wàn)元，占比0.09%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出13621.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1487.79萬(wàn)元，占10.92%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.6萬(wàn)元，占0.25%；衛生健康（類(lèi)）支出14.84萬(wàn)元，占0.11%；城鄉社區（類(lèi)）支出9057.38萬(wàn)元，占66.50%；農林水（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.04%；住房保障（類(lèi)）支出21.63萬(wàn)元，占0.16%；其他（類(lèi)）支出2999.81萬(wàn)元，占22.02%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算7042.26萬(wàn)元，支出決算13621.05萬(wàn)元，完成年初預算的193.42%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算711.43萬(wàn)元，支出決算1487.79萬(wàn)元，完成年初預算的209.13%，用于支付職工基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資以及其他工資福利支出等。較2020年決算增加1005.43萬(wàn)元，增長(cháng)208.44%，主要原因2021年績(jì)效工資增加，新增開(kāi)發(fā)區重點(diǎn)工程、標準化廠(chǎng)房等四項目初步設計及施工圖紙設計資金、開(kāi)發(fā)區環(huán)評、總規、項目土地預審等項目。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算33.65萬(wàn)元，支出決算34.6萬(wàn)元，完成年初預算的102.82%，用于繳納職工養老保險等，較2020年決算增加3.54萬(wàn)元，增長(cháng)11.38%，主要原因本年新增3人。

　　衛生和健康支出年初預算14.39萬(wàn)元，支出決算14.84萬(wàn)元，完成年初預算的103.13%，用于繳納職工醫療保險、大額醫療保險；較2020年決算減少1.59萬(wàn)元，減少9.68%，原因單位人員減少。

　　城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算65.68萬(wàn)元，用于西社園區污水處理廠(chǎng)工程；較2020年決算增加65.68萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因本年新增項目工程。

　　農林水支出年初無(wú)預算， 支出決算5萬(wàn)元，用于防抗災資金；較2020年決算減少35.04萬(wàn)元，減少87.51%，主要原因本年無(wú)綠化工程。

　　住房保障支出年初預算21.03萬(wàn)元，支出決算21.63萬(wàn)元，完成年初預算的102.85%，用于繳納職工住房公積金；較2020年決算增加4.38萬(wàn)元，增長(cháng)25.39%，主要原因本年新增3人。

　　其他支出年初預算0萬(wàn)元，決算支出1870萬(wàn)元，用于支付循環(huán)經(jīng)濟扶持資金，較2020年決算增加751.52萬(wàn)元，增長(cháng)67.19%，主要原因本年無(wú)對企業(yè)補助費用。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出3499.54萬(wàn)元，占本年支出合計的25.69%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1857.31萬(wàn)元，增加53.07%。主要原因是本年績(jì)效主要原因2021年績(jì)效工資增加，新增開(kāi)發(fā)區重點(diǎn)工程、標準化廠(chǎng)房等四項目初步設計及施工圖紙設計資金、開(kāi)發(fā)區環(huán)評、總規、項目土地預審等項目；其中，人員經(jīng)費555.38萬(wàn)元，占比4.1%，日常公用經(jīng)費12.68萬(wàn)元，占比0.09%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出3499.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1487.79萬(wàn)元，占42.51%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.6萬(wàn)元，占0.99%；衛生健康（類(lèi)）支出14.84萬(wàn)元，占0.43%；城鄉社區（類(lèi)）支出65.68萬(wàn)元，占1.88%；農林水（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.14%；住房保障（類(lèi)）支出21.63萬(wàn)元，占0.62%；其他（類(lèi)）支出1870萬(wàn)元，占53.43%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算780.5萬(wàn)元，支出決算3499.54萬(wàn)元，完成年初預算的448.37%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算711.43萬(wàn)元，支出決算1487.79萬(wàn)元，完成年初預算的209.13%，用于發(fā)放職工基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資等。較2020年決算增加1005.43萬(wàn)元，增長(cháng)67.58%，主要原因2021年績(jì)效工資增加，新增開(kāi)發(fā)區重點(diǎn)工程、標準化廠(chǎng)房等四項目初步設計及施工圖紙設計資金、開(kāi)發(fā)區環(huán)評、總規、項目土地預審等項目；

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算33.65萬(wàn)元，支出決算34.6萬(wàn)元，完成年初預算的102.82%，用于繳納職工養老保險等，較2020年決算增加3.54萬(wàn)元，增長(cháng)11.38%，主要原因本年新增3人；

　　衛生和健康支出年初預算14.39萬(wàn)元，支出決算14.84萬(wàn)元，完成年初預算的103.13%，用于繳納職工醫療保險、大額醫療保險；較2020年決算減少1.59萬(wàn)元，減少9.68%，原因單位人員減少。

　　城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算65.68萬(wàn)元，用于西社園區污水處理廠(chǎng)工程；較2020年決算增加65.68萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因本年新增項目工程；

　　農林水支出年初無(wú)預算， 支出決算5萬(wàn)元，用于防抗災資金；較2020年決算減少35.04萬(wàn)元，減少87.51%，主要原因本年無(wú)綠化工程；

　　住房保障支出年初預算21.03萬(wàn)元，支出決算21.63萬(wàn)元，完成年初預算的102.85%，用于繳納職工住房公積金；較2020年決算增加4.38萬(wàn)元，增長(cháng)25.39%，主要原因本年新增3人；     

　　其他支出年初預算0萬(wàn)元，決算支出1870萬(wàn)元，用于支付循環(huán)經(jīng)濟扶持資金，較2020年決算增加751.52萬(wàn)元，增長(cháng)67.19%，主要原因本年無(wú)對企業(yè)補助費用。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出320.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費308.2萬(wàn)元，主要包括職工基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資以及保險等；公用經(jīng)費12.68萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額5297.57萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.38萬(wàn)元、政府采購工程支出5153.99萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出135.20萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4492.81萬(wàn)元，占政府采購支出總額的84.81%。其中：授予小微企業(yè)合同金額4492.81萬(wàn)元，占政府采購支出總額的84.81%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。全部為特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備2臺（套），無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目43個(gè)，二級項目 43 個(gè)，共涉及資金13300.17萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的418.43%。組織對 2021年度西社園區居民搬遷安置房項目用地資金、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展扶持資金等 21個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金10121.51萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　《2021年安全風(fēng)險應急預案編制費》項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為 6萬(wàn)元，執行數為 6萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：按期完成安全風(fēng)險應急預案編制。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：園區分布較分散，范圍較廣，會(huì )出現管理不到位問(wèn)題對園區安全風(fēng)險應急預案的學(xué)習不夠深入學(xué)習能力有待提高。下一步改進(jìn)措施： 加強監管力度，加強對園區安全風(fēng)險應急預案的深入了解和學(xué)習，讓企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)；維護園區安全保障公眾安全性。（項目自評表見(jiàn)附件1）。

　　《標準化廠(chǎng)房車(chē)間一、車(chē)間二工程項目》支出績(jì)效自評報告項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為 30.22萬(wàn)元，執行數為 30.22萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：按期完成標準化廠(chǎng)房車(chē)間一、車(chē)間二工程，解決標準化廠(chǎng)房車(chē)間一、車(chē)間二工程尾款。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：部分企業(yè)租賃使用減少使用年限，標準化廠(chǎng)房適用規模較少，原因分析：標準化廠(chǎng)房缺乏統籌謀劃。下一步改進(jìn)措施： 加強對企業(yè)的監管力度，科學(xué)規劃精心謀劃統籌建設，突出產(chǎn)業(yè)集聚。（項目自評表見(jiàn)附件2）

　　《2021年化工園區區域性安全評估經(jīng)費項目 》支出績(jì)效自評報告項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為 20萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：2021年按期完成化工園區區域性安全評估。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：園區企業(yè)分布較分散，不易管理，評估時(shí)間較長(cháng)；原因分析：評估難度大，技術(shù)復雜。下一步改進(jìn)措施： 加強監管力度，加強各相關(guān)單位密切配合與協(xié)調溝通。（項目自評表見(jiàn)附件3）

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年安全風(fēng)險應急預案編制費項目績(jì)效評價(jià)報告》

　　《標準化廠(chǎng)房車(chē)間一、車(chē)間二工程項目績(jì)效評價(jià)報告》

　　《2021年化工園區區域性安全評估經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　   2021年度經(jīng)開(kāi)區部門(mén)決算公開(kāi)表

       2021年化工園區區域性安全評估經(jīng)費項目績(jì)效自評報告

       2021年化工園區區域性安全評估經(jīng)費項目績(jì)效自評表

       標準化廠(chǎng)房車(chē)間一、車(chē)間二工程項目績(jì)效自評報告

       標準化廠(chǎng)房車(chē)間一、車(chē)間二工程項目績(jì)效自評表

       2021年安全風(fēng)險應急預案編制費項目績(jì)效自評報告

       2021年安全風(fēng)險應急預案編制費項目支出績(jì)效自評表