一、主要職能：負責稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園的綜合開(kāi)發(fā)，基礎設施建設，項目引進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規范和管理服務(wù)等工作。

　　二、部門(mén)預算單位構成：稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì )。

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：對2019年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因，以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有：

　　1、收入預算編制情況：2019年收入預算  114.47萬(wàn)元，比2018年減少3.16萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款114.47萬(wàn)元，政府性基金預算撥款*萬(wàn)元（無(wú)政府性基金預算的可不說(shuō)明政府性基金預算）。

　　2、基本支出編制情況：2019年基本支出55.47萬(wàn)元，比2018年增加5.84萬(wàn)元。增加因素有人員增加，工資標準提高，大病醫療保險、工傷保險列入單位預算。

　　3、一般公共預算項目支出編制情況：2019年一般公共預算項目支出59萬(wàn)元，比2018年減少9萬(wàn)元。2018年主要項目支出有工作經(jīng)費30萬(wàn)元；臨時(shí)工工資18萬(wàn)元；創(chuàng )建示范園區工作經(jīng)費20萬(wàn)元。2019年減少9萬(wàn)元，減去創(chuàng )建示范園區工作經(jīng)費20萬(wàn)元，增加占地租賃費11萬(wàn)元。

　　4：政府性基金預算項目支出編制情況：2019年我單位無(wú)縣財政用政府性基金安排項目。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況：2019年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，比2018年預算增加1萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費預算  1萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元，原因是招商引資，項目引進(jìn)等需要公務(wù)接待。我單位無(wú)因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行維護費預算。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算 2.48 萬(wàn)元，比2018年增加0.38 萬(wàn)元。增加因素有人員增加，工資標準提高，大病醫療保險、工傷保險列入單位預算。

　　7、政府采購預算情況：2019年政府采購預算1萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)1萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)*萬(wàn)元，工程類(lèi)*萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況：（可參考2018年決算）

　　一是車(chē)輛情況。我部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積360平方米，其中本機關(guān)360平方米。

　　9：績(jì)效目標管理情況：我單位2019年沒(méi)有實(shí)行績(jì)效目標管理的項目。

　　四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出?！　?nbsp;

　　五、2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格

　　表一  預算收支總表

　　表二  預算收入總表

　　表三  預算支出總表

　　表四  財政撥款預算收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

 

文件名 : 單位信息公開(kāi)表_[291]翟店園區管委會(huì ).xls