一、主要職能

　　 承擔稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區的綜合開(kāi)發(fā)、基礎建設、項目引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)規范、管理服務(wù)等工作。

　　 二、部門(mén)預算單位構成

　　 稷山縣翟店印刷包裝文化產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì )

　　 三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：

　　 1、基本支出編制情況：2018年基本支出49.63萬(wàn)元，比2017年16.87萬(wàn)元增加32.76萬(wàn)元。增加因素有福利費標準提高，養老保險、醫療保險、住房公積金、工會(huì )經(jīng)費列入單位預算。

　　 2、一般公共預算項目支出編制情況：2018年一般公共預算項目支出68萬(wàn)元，與上年持平。其中創(chuàng )建示范園區工作經(jīng)費20萬(wàn)元，臨時(shí)工工資18萬(wàn)元。

　　 3、政府性基金預算項目支出編制情況：2018年無(wú)政府性基金預算。

　　 4、“三公”經(jīng)費預算情況：2018年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2017年預算減少1萬(wàn)元。我單位2018年無(wú)因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)用車(chē)購置費預算。

　　 5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算2.1萬(wàn)元，比2017年增加1.2 萬(wàn)元。增加因素有福利費標準提高，工會(huì )經(jīng)費列入單位預算。

　　 6、政府采購預算情況：政府采購預算5.98萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)5.98萬(wàn)元。

　　 7、績(jì)效目標管理情況：2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款20萬(wàn)元。

　　 8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

　　 一是車(chē)輛情況。我部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　 二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積360平方米，其中本機關(guān)360平方米。

　　四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　 基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　 機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格

　　 表一  預算收支總表

　　 表二  預算收入總表

　　 表三  預算支出總表

　　 表四  財政撥款預算收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　 表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 表七  政府性基金預算收入表

　　 表八  政府性基金預算支出表

　　 表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　 表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　文件名 : 稷山縣翟店園區管委會(huì )2018年部門(mén)預算.xls