一、主要職能

　?。ㄒ唬榻ㄔO稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區提供服務(wù)。

　?。ǘ┴撠燄⑸娇h西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的綜合開(kāi)發(fā)。

　?。ㄈ┴撠燄⑸娇h西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的基礎設施建設、項目引進(jìn)和管理服務(wù)工作。

　　二、部門(mén)預算單位構成

　　部門(mén)預算單位為稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )。

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：對2019年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因，以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有：

　　1、收入預算編制情況：2019年收入預算135.9萬(wàn)元，比2018年增加64.32萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款135.9萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預算撥。

　　2、基本支出編制情況：2019年基本支出55.9萬(wàn)元，比2018年增加14.32萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高，大病醫療保險、工傷保險、取暖費列入單位預算。

　　3、一般公共預算項目支出編制情況：2019年一般公共預算項目支出80萬(wàn)元，分別是30萬(wàn)元辦公費和50萬(wàn)元園區道路管護經(jīng)費。

　　4、2019年無(wú)政府性基金預算。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況：2019年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，比2018年預算減少2萬(wàn)元，說(shuō)明：我單位2019年無(wú)因公出國（境）費用預算；公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元，減少2萬(wàn)元，原因是車(chē)改，車(chē)輛已交付給縣政府；公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元。說(shuō)明：我單位2019年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算2.48萬(wàn)元，與2018年持平。

　　7、政府采購預算情況：2019年政府采購預算1.856萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)1.856萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況：（可參考2018年決算）

　　一是車(chē)輛情況。

　　我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

　　二是房屋情況。

　　我單位無(wú)獨立的辦公用房，目前我單位臨時(shí)使用西社工業(yè)園區消防站辦公，占用面積75平方米。

　　9、績(jì)效目標管理情況：我單位2019年沒(méi)有實(shí)行績(jì)效目標管理的項目。

　　四、名詞解釋

　　基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2018年部門(mén)預算表格（附件）

　　表一 預算收支總表

　　表二 預算收入總表

　　表三 預算支出總表

　　表四 財政撥款預算收支總表

　　表五 一般公共預算支出表

　　表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七 政府性基金預算收入表

　　表八 政府性基金預算支出表

　　表九 “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　 

 

文件名 : 單位信息公開(kāi)表_[281]西社工業(yè)園區管委會(huì ).xls