一、主要職能

　　 （一）為建設稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區提供服務(wù)。

　　 （二）負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的綜合開(kāi)發(fā)。

　　 （三）負責稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區的基礎設施建設、項目引進(jìn)和管理服務(wù)工作。

　　 二、部門(mén)預算單位構成

　　 部門(mén)預算單位為稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )。

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　 1、基本支出編制情況

　　 2018年基本支出41.58萬(wàn)元，2017年基本支出42.82萬(wàn)元，減少1.24萬(wàn)元，減少因素主要是單位人員減少。

　　 2、一般公共預算項目支出編制情況

　　 2018年項目支出30萬(wàn)元，2017年項目支出30萬(wàn)元，

　　 30萬(wàn)元為單位的工作經(jīng)費與2017年持平。

　　 3、政府性基金預算項目支出編制情況

　　 我單位2018年無(wú)政府性基金預算。

　　 4、“三公”經(jīng)費預算情況

　　 2018年“三公”經(jīng)費預算3萬(wàn)元，2017年三公經(jīng)費預算3萬(wàn)元，與去年持平。其中：因公出國（境）費用預算0元；公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算  2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費預算 0元。

　　 5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　 2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算1.76萬(wàn)元，比2017年減少0.37 萬(wàn)元，減少的原因是單位人員減少。

　　 6、政府采購預算情況

　　 2018年我單位政府采購預算25.10萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)25.10萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元。

　　 7、績(jì)效管理情況

　　 2018年我單位績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。

　　 8、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　 一是車(chē)輛情況。

　　 我單位共有公務(wù)用車(chē)1輛。

　　 二是房屋情況。

　　 我單位無(wú)獨立的辦公用房，目前我單位臨時(shí)使用西社工業(yè)園區消防站辦公，占用面積75平方米。

　　 四、名詞解釋

　　 基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　 機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 五、2018年部門(mén)預算表格（附件）

　　 表一  預算收支總表

　　 表二  預算收入總表

　　 表三  預算支出總表

　　 表四  財政撥款預算收支總表

　　 表五  一般公共預算支出表

　　 表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 表七  政府性基金預算收入表

　　 表八  政府性基金預算支出表

　　 表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　 表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　文件名 : 稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟示范區管理委員會(huì )2018年部門(mén)預算.xls