第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)檢驗檢測工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府決策部署。

　?。ǘ┏袚爡^內食品、藥品、特殊食品、化妝品、農產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品、藥包材、保健品、水質(zhì)、土壤、糧油、紙箱、工業(yè)產(chǎn)（商）品等的委托檢驗、仲裁檢驗以及政府指定性的監督檢驗、風(fēng)險監測等任務(wù)，為政府加強質(zhì)量安全監督提供技術(shù)支撐，為社會(huì )提供綜合檢驗檢測和產(chǎn)品質(zhì)量司法鑒定服務(wù)；開(kāi)展檢測方法和檢測新技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)和檢驗檢測服務(wù)平臺建設工作，為相關(guān)機構提供檢驗檢測技術(shù)服務(wù)、指導、咨詢(xún)以及業(yè)務(wù)培訓等工作，為制定相關(guān)機構和地方產(chǎn)品質(zhì)量標準提供技術(shù)服務(wù)；負責收集、整理、綜合上報和反饋質(zhì)量信息，提供質(zhì)量公告所需的技術(shù)數據和質(zhì)量分析報告；承擔藥品和化妝品的不良反應及藥物濫用的監測、上報、分析、評價(jià)、調查、宣傳培訓及考核等工作。

　?。ㄈ┴撠熝芯?、建立、保存及維護轄區內最高計量標準和社會(huì )公用計量標準；承擔授權范圍內計量標準及計量器具的量值傳遞，執行強制檢定和法律規定的其他檢定、校準、測試工作；承擔計量考核、型式評價(jià)、能效標識、產(chǎn)業(yè)計量、咨詢(xún)等計量技術(shù)服務(wù)工作。

　?。ㄋ模┏袚仩t、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、場(chǎng)（廠(chǎng)）內機動(dòng)車(chē)輛等特種設備及其安全部件（附件、介質(zhì)）的監督檢驗和定期檢驗工作；開(kāi)展特種設備委托鑒定、委托檢驗、氣瓶充裝許可鑒定評審、咨詢(xún)等技術(shù)服務(wù)工作；開(kāi)展特種設備作業(yè)人員和管理人員的培訓、考試工作；協(xié)助特種設備監督管理部門(mén)開(kāi)展事故應急救援、原因調查等工作；承擔向特種設備監督管理部門(mén)提供相關(guān)技術(shù)信息、技術(shù)服務(wù)工作；開(kāi)展特種設備檢驗檢測技術(shù)研究。

　?。ㄎ澹┴撠煓z驗檢測新技術(shù)的研發(fā)及科研項目的實(shí)施；負責開(kāi)展標準化技術(shù)服務(wù)及標準體系建設的研究工作，研究產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法標準、管理服務(wù)標準、計量檢定規程、計量校準規范的制（修）訂工作；開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、風(fēng)險評價(jià)、危害分析等的科學(xué)研究及推廣應用；承擔標準文獻資源收集、共享服務(wù)平臺建設工作；開(kāi)展標準化人才培養工作。

　?。┴撠熚猩鐣?huì )第三方檢驗檢測機構開(kāi)展招標和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)工作；協(xié)助推動(dòng)建立有效的檢驗檢測體系和工作機制。

　?。ㄆ撸┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣綜合檢驗檢測中心				15					9

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計175.15萬(wàn)元、支出總計317.84萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少77.33萬(wàn)元，下降30%。支出總計增加207.18萬(wàn)元，增長(cháng)187%。主要原因是省級糧油專(zhuān)項資金150萬(wàn)元于2019年到賬列入收入，2020年才支出，另本年又增加食品資質(zhì)認證工作，工作經(jīng)費有所增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計175.15萬(wàn)元，其中：財政撥款收入175.15萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計317.84萬(wàn)元，其中：基本支出126.65萬(wàn)元，占比39.85%；項目支出191.19萬(wàn)元，占比60.15%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計175.15萬(wàn)元、支出總計317.84萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少77.33萬(wàn)元，下降30.63%，財政撥款支出總計增加207.18萬(wàn)元，增長(cháng)187.22%。主要原因是省級糧油專(zhuān)項資金150萬(wàn)元于2019年到賬列入收入，2020年才支出，另本年又增加食品資質(zhì)認證工作，工作經(jīng)費有所增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出317.84萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加207.18萬(wàn)元，增長(cháng)187.22%。主要原因是增加糧油專(zhuān)項資金支出。其中，人員經(jīng)費78.76萬(wàn)元，占比24.78%，日常公用經(jīng)費3.08萬(wàn)元，占比0.97%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出317.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出107.27萬(wàn)元，占33.75%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.4萬(wàn)元，占3.27%；衛生健康（類(lèi)）支出3.58萬(wàn)元，占1.13%；住房保障（類(lèi)）支出5.4萬(wàn)元，占1.70%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出191.19萬(wàn)元，占60.15%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年201一般公共服務(wù)（類(lèi)）年初預算105.6萬(wàn)元，決算支出107.27萬(wàn)元，完成年初預算的101.58%；208社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算8.87萬(wàn)元，決算支出10.4萬(wàn)元，完成年初預算的117.25%；210衛生健康（類(lèi)）年初預算3.67萬(wàn)元，決算支出3.58萬(wàn)元，完成年初預算的97.55%；221住房保障（類(lèi)）年初預算5.54萬(wàn)元，決算支出5.4萬(wàn)元，完成年初預算的97.47%；222糧油物資儲備（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，決算支出191.19萬(wàn)元。

　　其中：

　　事業(yè)運行62.46萬(wàn)元，用于人員工資福利及日常公用經(jīng)費。較2019年決算減少0.8萬(wàn)元，下降1.26%，主要原因：人員調動(dòng)及人員增加。

　　其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)44.82萬(wàn)元，用于購買(mǎi)試驗耗材。較2019年決算增加44.82萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：增加糧食和食品資質(zhì)認定工作。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出10.4萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2019年增加2.9萬(wàn)元，增長(cháng)38.67%，主要原因：人員調動(dòng)及人員增加。

　　事業(yè)單位醫療3.58萬(wàn)元，用于在職人員醫療保險。較2019年增加0.84萬(wàn)元，增長(cháng)30.66%，主要原因：人員調動(dòng)及人員增加。

　　住房公積金5.4萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2019年增加1.03萬(wàn)元，增長(cháng)23.57%，主要原因：人員調動(dòng)及人員增加。

　　糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)191.19萬(wàn)元，用于糧油專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)，較2019年增加191.19萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因：增加“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設項目。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出317.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費78.76萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費3.08萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成項目預算的0%，比上年減少0.64萬(wàn)元.下降100%。原因是：本年未進(jìn)行公務(wù)接待，未購置公務(wù)用車(chē)，未對公務(wù)用車(chē)進(jìn)行維修。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0.62萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0.02萬(wàn)元，下降100%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0.64	-0.64	-100%
其中：因公出國（境）費	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0.62	-0.62	-100%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0
公務(wù)接待費	0	0.02	-0.02	-100%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額169.22萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出169.22萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。主要用于采樣、抽檢。

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			4,035,897.00	330,632.40	3,705,264.60
1	土地、房屋及構筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用設備	17	247,220.00	50,697.52	196,522.48
3	專(zhuān)用設備	107	3,709,857.00	272,524.00	3,437,333.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	70	78,820.00	7,410.88	71,409.12
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。我部單位組織對2020年度縣級財政預算安排的部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)要求，組織對2020年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金317.84萬(wàn)元。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我單位今年在部門(mén)決算中反映2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果。

　　2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為25萬(wàn)元，執行數為236萬(wàn)元，完成預算的944%。項目績(jì)效目標完成情況：一是完成“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目建設；二是取得食品和糧油資質(zhì)認定證書(shū)；三是完成農產(chǎn)品檢測批次210個(gè)批次。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于檢測職能的不斷增加，年初安排的預算經(jīng)費遠遠不夠，導致部分項目開(kāi)支較年初預算金額超支。下一步改進(jìn)措施細化預算編制工作，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制，編制范圍盡可能的全面、不漏項。嚴格控制、盡力避免超預算開(kāi)支的情況發(fā)生，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)其他需要說(shuō)明事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        稷山縣綜合檢驗檢測中心.XLS

     2020部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)表格.xlsx    2020年度部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告.docx