第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、承擔轄區內食品、農產(chǎn)品檢驗、復驗和委托檢驗等工作；

　　2、負責收集、整理、綜合上報和反饋食品、農產(chǎn)品等質(zhì)量信息，提供質(zhì)量公告所需的技術(shù)數據和質(zhì)量分析報告；

　　3、開(kāi)展食品、農產(chǎn)品等的質(zhì)量標準、檢驗方法、標準物質(zhì)及相關(guān)安全性、有效性的研究工作；

　　4、承擔對轄區內食品、農產(chǎn)品等生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫療機構檢驗部門(mén)的業(yè)務(wù)指導和培訓工作；

　　5、承擔上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣綜合檢驗 檢測中心				15					9

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計252.48萬(wàn)元、支出總計110.66萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加166.29萬(wàn)元，增加192.9%，支出總計增加28.54萬(wàn)元，增加34.6%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，糧油專(zhuān)項資金等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計252.48萬(wàn)元，其中：財政撥款收入252.48萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計110.66萬(wàn)元，其中：基本支出77.93萬(wàn)元，占比70.4%；項目支出32.73萬(wàn)元，占比29.6%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計252.48萬(wàn)元、支出總計110.66萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加166.29萬(wàn)元，增加192.9%，財政撥款支出總計增加28.54萬(wàn)元，增加34.6%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，糧油專(zhuān)項資金等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出110.66萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加28.54萬(wàn)元，增加34.6%。主要原因是年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，糧油專(zhuān)項資金等。其中，人員經(jīng)費74.63萬(wàn)元，占比67.4%，日常公用經(jīng)費36.03萬(wàn)元，占比32.6%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出110.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出96.00萬(wàn)元，占86.8%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7.5萬(wàn)元，占6.8%；衛生健康（類(lèi)）支出2.8萬(wàn)元，占2.5%；住房保障（類(lèi)）支出4.37萬(wàn)元，占3.9%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算83.01萬(wàn)元，支出決算96萬(wàn)元，完成年初預算的115.6%；208社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算7.78萬(wàn)元，支出決算7.5萬(wàn)元，完成年初預算的96.4%；210衛生健康（類(lèi)）年初預算2.28萬(wàn)元，支出決算2.8萬(wàn)元，完成年初預算的122.8%；221住房保障（類(lèi)）年初預算3.89萬(wàn)元，支出決算4.37萬(wàn)元，完成年初預算的112.3%。

　　其中：

　　事業(yè)運行63.26萬(wàn)元，用于人員工資福利及公用經(jīng)費。較2018年決算增加18.93萬(wàn)元，增長(cháng)42.7%，主要原因本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.5萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2018年增加0.16萬(wàn)元，減少2.09%，主要原因：人員調動(dòng)。

　　事業(yè)單位醫療2.74萬(wàn)元，用于在職人員醫療保險。較2018年增加0.44萬(wàn)元，增長(cháng)19.13%，主要原因：本年在職人員增加。

　　住房公積金4.37萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.54萬(wàn)元，增長(cháng)14.10%，主要原因：在職人員增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出110.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費74.63萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費36.03萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.64萬(wàn)元，完成預算的53.3%，比上年增加0.64萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是：業(yè)務(wù)用車(chē)增加及公務(wù)接待增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.62萬(wàn)元，占比96.875%，比上年增加0.62萬(wàn)元，增加的原因：因職能整合，原農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站移交過(guò)來(lái)一輛業(yè)務(wù)用車(chē)，產(chǎn)生“公務(wù)用車(chē)運行費”0.62萬(wàn)元。公務(wù)接待支出決算0.02萬(wàn)元，占比3.125%，比上年增加0.02萬(wàn)元，增加的原因：因檢測職能增加，需外聘專(zhuān)家進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，使公務(wù)接待費用增加，本年共公務(wù)接待1批次、1人次，產(chǎn)生“公務(wù)接待費”0.02萬(wàn)元。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.64	0	+0.64	+0%
其中：因公出國（境）費	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.62	0	+0.62	+0%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0
公務(wù)接待費	0.02	0	+0.02	+0%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，我單位無(wú)政府采購支出

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。主要是采樣、抽檢。

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			101,990.00	39,199.75	62,790.25
1	土地、房屋及構筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用設備	11	62,970.00	27,783.97	35,186.03
3	專(zhuān)用設備	4	18,600.00	7,440.00	11,160.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	57	20,420.00	3,975.78	16,444.22
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位本年度績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)

　　農產(chǎn)品檢驗檢測經(jīng)費，涉及一般公共預算財政撥款20萬(wàn)元，評價(jià)結果為良好。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

文件名 : 稷山縣綜合檢驗檢測中心.XLS