第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　全縣供銷(xiāo)系統管理服務(wù)，促進(jìn)合作經(jīng)濟發(fā)展，加強農村流通體系服務(wù)建設；推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉市場(chǎng)；管理運作社有資產(chǎn)；參與推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設，積極服務(wù)“三農”。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社				26	19				19

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計328.08萬(wàn)元、支出總計328.78萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少111.81萬(wàn)元，下降34%，支出總計減少107.79萬(wàn)元，下降32%。主要原因是人員減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計328.08萬(wàn)元，其中：財政撥款收入325.98萬(wàn)元，占比99.36%；其他收入2.10萬(wàn)元，占比0.64%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計328.78萬(wàn)元，其中：基本支出269.2萬(wàn)元，占比81.9%；項目支出59.58萬(wàn)元，占比18.1%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計325.98萬(wàn)元、支出總計326.49萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少113.88萬(wàn)元，下降35%，財政撥款支出總計減少110.08萬(wàn)元，下降34%。主要原因是人員減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出326.49萬(wàn)元，占本年支出合計的99.3%。與2019年相比，財政撥款支出減少110.08萬(wàn)元，下降34%。主要原因是人員減少。其中，人員經(jīng)費280.20萬(wàn)元，占比82.9%，日常公用經(jīng)費9萬(wàn)元，占比2.8%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出326.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.39萬(wàn)元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出12.97萬(wàn)元，占4%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出96.42萬(wàn)元，占29.6%；衛生健康（類(lèi)）支出8.28萬(wàn)元，占2.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出196.13萬(wàn)元，占60%；住房保障（類(lèi)）支出12.30萬(wàn)元，占3.8%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)類(lèi)年初預算0.39萬(wàn)元，支出決算0.39萬(wàn)元，完成年初預算的100%；用于老干部黨支部工作經(jīng)費等，較2019年決算增加了0.39萬(wàn)元，增加了100%，主要原因新增加老干部黨支部工作經(jīng)費。

　　文化旅游和體育類(lèi)年初預算12.97萬(wàn)元，支出決算12.97萬(wàn)元，完成年初預算的100%。用于文化旅游體育與傳媒支出，較2019年決算增加了12.97萬(wàn)元，增加了100%，主要原因文化旅游體育與傳媒項目增加。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算96.7萬(wàn)元，支出96.42萬(wàn)元，完成年初預算的99.7%。用于在職人員單位部分養老保險、退休人員取暖費和離休人員工資及取暖費。較2019年決算減少了69.48萬(wàn)元，減少了41.9%，主要原因人員減少，社保費用減少。

　　衛生健康（類(lèi)）年初預算8.28萬(wàn)元，支出8.28萬(wàn)元，占100%。用于在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險，退休人員大病醫療保險。較2019年決算增加0.41，增加了5.2%，主要原因本年養老基數提高，導致單位部分基本醫療保險和大病醫療保險增加。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）年初預算196.13萬(wàn)元，支出196.13萬(wàn)元，占100%。用于項目支出和基本支出，較2019年決算增加196.13萬(wàn)元，增長(cháng)了100%，主要原因基本支出增加，項目支出增加。

　　住房保障（類(lèi)）年初預算12.30萬(wàn)元，支出12.30萬(wàn)元，占100%。用于在職人員單位部分住房公積金。較2019年決算增加0.15萬(wàn)元，增長(cháng)了1.2%，主要原因養老基數提高，導致單位部分增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出269.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費260.20萬(wàn)元，主要包括工資福利支出193.06萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助87.14萬(wàn)元；公用經(jīng)費9萬(wàn)元，主要包括商品服務(wù)支出6.82萬(wàn)元，資本性支出2.18萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預算的88%，比上年增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)57%，原因是：上年度人大臨時(shí)調研，接待費用未做預算。其中：公務(wù)接待費支出決算0.44萬(wàn)元，占100比%，比上年增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)57%。我單位無(wú)因公出國，公務(wù)用車(chē)及運行維護費。公務(wù)接待2批次，人數29人。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.44	0.19	0.25	57
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.44	0.19	0.25	57

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比2019年減少55.52萬(wàn)元，減少28%。主要原因是：人員減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額2.4萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.4萬(wàn)元。

　　國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)公車(chē)，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設備為零。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋	291.36
3	通用設備	8	17580
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	6	2176
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社.XLS