第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　全縣供銷(xiāo)系統管理服務(wù)，促進(jìn)合作經(jīng)濟發(fā)展，加強農村流通體系服務(wù)建設；推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉市場(chǎng)；管理運作社有資產(chǎn)；參與推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設，積極服務(wù)“三農”。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社				26	19

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計439.86萬(wàn)元、支出總計436.57萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加60.5萬(wàn)元，增加15.9%，支出總計增加58.05萬(wàn)元，增加15.3%。主要原因是工資調整及撫恤金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計439.86萬(wàn)元，其中：財政撥款收入379.36萬(wàn)元，占比86.2%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計436.57萬(wàn)元，其中：基本支出340.34萬(wàn)元，占比78%；項目支出96.23萬(wàn)元，占比22%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計439.86萬(wàn)元、支出總436.57萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加60.5萬(wàn)元，財政撥款支出總計增加58.05萬(wàn)元，主要原因是工資調整及撫恤金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出436.57萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加60.5萬(wàn)元，增加15.3%。主要原因是工資調整和撫恤金增加。其中，人員經(jīng)費165.9萬(wàn)元，占比38%，日常公用經(jīng)費8.63萬(wàn)元，占比1.9%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出436.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出165.9萬(wàn)元，占38%；衛生健康（類(lèi)）支出7.87萬(wàn)元，占1.8%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出12.15萬(wàn)元，占2.8%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。（沒(méi)有的項可不列舉）

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　部門(mén)應當根據決算表格數據，按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。如一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出439.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費165.9萬(wàn)元，主要包括社會(huì )保障和就業(yè)支出；公用經(jīng)費8.63萬(wàn)元，主要包括商業(yè)運行。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年減少1.71萬(wàn)元，下降90%，原因是：培訓費用結余。其中：公務(wù)接待費支出決算0.19萬(wàn)元，占比100%，比上年減少1.68萬(wàn)元，下降89.8%。我單位無(wú)因公出國（境）費和公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。全年公務(wù)接待4批次，共計19人。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.19	1.90	1.71	89.8
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	1.87	1.87	100
公務(wù)接待費	0.19	0.03	0.19	89.8

　　部門(mén)應對“三公”經(jīng)費支出總額及分項數額與年初預算數、上年支出數進(jìn)行對比，說(shuō)明增減變動(dòng)原因，并按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，細化說(shuō)明“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團組數及人數、公務(wù)用車(chē)購置數及保有量、國內公務(wù)接待的批次及人數等情況。“三公”經(jīng)費支出口徑應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出253.94萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年增加59.09萬(wàn)元，增長(cháng)30.32%。主要原因是：工資調整和撫恤金增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額3.86萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.26萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.60萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備		1.26
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　以上內容缺一不可。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社.XLS