第一部分概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　全縣供銷(xiāo)系統管理服務(wù)，促進(jìn)合作經(jīng)濟發(fā)展，加強農村流通體系服務(wù)建設；推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉市場(chǎng)；管理運作社有資產(chǎn)；參與推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設，積極服務(wù)“三農”。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

機構設置	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
供銷(xiāo)合作聯(lián)合社				26	29				23

　　     說(shuō)明：表中年末實(shí)有人數包括離休人員9人。   

　　第二部分2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

• 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計379.36萬(wàn)元、支出總計378.52萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計增加196.22萬(wàn)元，支出總計增加200.25萬(wàn)元。主要原因：工資標準變動(dòng)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計379.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入379.36萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計378.52萬(wàn)元，其中：基本支出342.26萬(wàn)元，占比90.42%；項目支出36.26萬(wàn)元，占比9.6%。

　四、支出決算具體情況

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出162.63萬(wàn)元，年初預算26.69萬(wàn)元,完成預算的609.32%；主要原因：離退休人員取暖費和離休人員工資列入單位預算。

　　210醫療衛生與計劃生育支出7.89萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元；

　　216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出194.86萬(wàn)元，年初預算287.23萬(wàn)元,完成預算的67.84%；

　　221住房保障支出13.34萬(wàn)元  , 年初預算13.34萬(wàn)元，完成預算的100%。

　　其中：

　　2080502事業(yè)單位離退休99.95萬(wàn)元，用于離休人員工資和離退人員取暖費。較2017年增加99.95萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：離休人員工資和離退人員取暖費列入單位預算。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出26.29萬(wàn)元，用于在職人員養老保險繳費支出。較2017年增加26.29萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：養老保險列入單位預算。

　　2080801死亡撫恤36.39萬(wàn)元，用于遺屬撫恤。較2017年增加36.39萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：去年沒(méi)有此項支出。

　　2101102事業(yè)單位醫療7.89萬(wàn)元，用于在職人員醫療保險繳費支出。較2017年增加7.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：醫療保險列入單位預算。

　　2160201行政運行158.60萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。較2017年增加8.19萬(wàn)元，增長(cháng)5%, 主要原因：工資和福利費標準提高。

　　2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出36.26萬(wàn)元，用于基層社改造、萬(wàn)人培訓工程、以前年度欠發(fā)工資、農業(yè)社會(huì )化惠農服務(wù)工程、農村綜合服務(wù)社建設。較2017年增加8.4萬(wàn)元，增長(cháng)30%,主要原因：當年列入預算的項目。

　　2210201住房公積金13.14萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金繳費支出。較2017年增加13.14萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：住房公積金列入單位預算。

　　五、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為1.90萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費財政撥款支出完成預算的57.61%，比上年減少0.21萬(wàn)元，原因：厲行節約，減少公務(wù)接待批次，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.87萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.03萬(wàn)元，比上年減少0.36萬(wàn)元，我單位無(wú)因公出國（境）費和公務(wù)用車(chē)購置費。

　　                                                      單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年  增減	增減％
“三公”經(jīng)費支出	1.90	2.12	-0.21	-10.13
其中：1.因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.87	1.72	0.15	8.45
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.87	1.72	0.15	8.45
3.公務(wù)接待費	0.03	0.39	-0.36	-91.23

　　表中:公務(wù)接待費較上年減少,全年公務(wù)接待1批次，共計4人。

　　六、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　機關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參公事業(yè)單位運行經(jīng)費支出統計指標，我單位為全額事業(yè)單位，沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　資產(chǎn)卡片情況：                                             單位：元

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			65,605.00	0.00	65,605.00
1	土地、房屋及構筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用設備	17	52,615.00	0.00	52,615.00
3	專(zhuān)用設備	0	0.00	0.00	0.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	52	12,990.00	0.00	12,990.00
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

　　八、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額0.60萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.60萬(wàn)元。

　　九、績(jì)效評價(jià)情況

　　本單位2018年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社.XLS