目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　全縣供銷(xiāo)系統管理服務(wù)，促進(jìn)合作經(jīng)濟發(fā)展，加強農村流通體系服務(wù)建設；推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉市場(chǎng)；管理運作社有資產(chǎn)；參與推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設，積極服務(wù)“三農”。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社				11	16				16

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計365.94萬(wàn)元、支出總計365.94萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加了25.44萬(wàn)元，增加6.95%，支出總計增加25.44萬(wàn)元，增加6.95%。主要原因是在職人員工資調整，項目支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計356.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入355.97萬(wàn)元，占比99.94%；其他收入0.21萬(wàn)元，占比0.06%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計365.94萬(wàn)元，其中：基本支出264.15萬(wàn)元，占比72.18%；項目支出101.79萬(wàn)元，占比27.82%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計365.44萬(wàn)元、支出總計365.44萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加了27.52萬(wàn)元，下降8.14%，財政撥款支出總計增加了27.52萬(wàn)元，增加了8.14%。主要原因是在職人員工資調整，項目支出增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計355.97萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入355.97萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計365.44萬(wàn)元，占本年支出合計的99.86%。與2020年相比，財政撥款支出增加27.52萬(wàn)元，增加8.14%。主要原因是在職人員工資調整，項目支出增加。其中，人員經(jīng)費315.79萬(wàn)元，占比86.41%，日常公用經(jīng)費6.04萬(wàn)元，占比1.65%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出365.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.26萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出109.37萬(wàn)元，占29.93%；衛生健康（類(lèi)）支出7.57萬(wàn)元，占2.07%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出236.63萬(wàn)元，占64.75%；住房保障（類(lèi)）支出11.62萬(wàn)元，占3.18%；。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算276.2萬(wàn)元，支出決算365.44萬(wàn)元，完成年初預算的132%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.26萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于離退休老干部工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.13萬(wàn)元，減少33.3%，主要原因離退休老干部減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算85.09萬(wàn)元，支出決算109.37萬(wàn)元，完成年初預算的77.8%，用于繳納在任職人員基本保險支出。較2020年決算增加12.96萬(wàn)元，增長(cháng)13.44%，主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加。

　　衛生健康支出年初預算7.96萬(wàn)元，支出決算7.57萬(wàn)元，完成年初預算的95.1%，用于繳納在職人員醫療保險繳費。較2020年決算減少0.71萬(wàn)元，減少8.57 %，主要原因在職人員調出及退休。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算170.9萬(wàn)元，支出決算237.13萬(wàn)元，完成年初預算的138%，用于基本支出及項目支出。較2020年決算增加38.71萬(wàn)元，增長(cháng)19.5%，主要原因項目支出增加。

　　住房保障支出年初預算12.25萬(wàn)元，支出決算11.62萬(wàn)元，完成年初預算的94.86%，用于在職人員住房公積金繳納，較2020年決算減少0.68萬(wàn)元，減少5.52%，主要原因在職人員調出及退休。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出365.44萬(wàn)元，占本年支出合計的99.86%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加27.52萬(wàn)元，增加8.14%。主要原因是在職人員工資調整，項目支出增加。其中，人員經(jīng)費315.79萬(wàn)元，占比86.41%，日常公用經(jīng)費6.04萬(wàn)元，占比1.65%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出365.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.26萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出109.37萬(wàn)元，占29.93%；衛生健康（類(lèi)）支出7.57萬(wàn)元，占2.07%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出236.63萬(wàn)元，占64.75%；住房保障（類(lèi)）支出11.62萬(wàn)元，占3.18%；。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算276.2萬(wàn)元，支出決算365.44萬(wàn)元，完成年初預算的132%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.26萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于離退休老干部工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.13萬(wàn)元，減少33.3%，主要原因離退休老干部減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算85.09萬(wàn)元，支出決算109.37萬(wàn)元，完成年初預算的77.8%，用于繳納在任職人員基本保險支出。較2020年決算增加12.96萬(wàn)元，增長(cháng)13.44%，主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加。

　　衛生健康支出年初預算7.96萬(wàn)元，支出決算7.57萬(wàn)元，完成年初預算的95.1%，用于繳納在職人員醫療保險繳費。較2020年決算減少0.71萬(wàn)元，減少8.57 %，主要原因在職人員調出及退休。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算170.9萬(wàn)元，支出決算237.13萬(wàn)元，完成年初預算的138%，用于基本支出及項目支出。較2020年決算增加38.71萬(wàn)元，增長(cháng)19.5%，主要原因項目支出增加。

　　住房保障支出年初預算12.25萬(wàn)元，支出決算11.62萬(wàn)元，完成年初預算的94.86%，用于在職人員住房公積金繳納，較2020年決算減少0.68萬(wàn)元，減少5.52%，主要原因在職人員調出及退休。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出264.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費258.11萬(wàn)元，主要包括工資福利支出184.48萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助73.63萬(wàn)元；公用經(jīng)費6.04萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出6.04萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1萬(wàn)元，支出決算0.08萬(wàn)元，完成預算的8%，比2020年減少0.36萬(wàn)元，下降81.8%，主要原因是：厲行節約減少公務(wù)接待。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　公務(wù)接待費年初預算1萬(wàn)元，支出決算0.08萬(wàn)元，比上年減少0.36萬(wàn)元，原因厲行節約減少公務(wù)接待，接待批次1個(gè)，共計9人。我單位無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額2.78萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.98萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額2.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目1個(gè)，共涉及資金 25萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的24.68%。

　　組織對“供銷(xiāo)社經(jīng)費項目”1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出25萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，1個(gè)項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果 ：

　　供銷(xiāo)社經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 94分。項目全年預算數為25萬(wàn)元，執行數為25萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：努力化解系統歷史遺留問(wèn)題，維護大局穩定。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：因久拖未決的歷史遺留問(wèn)題多，導致項目經(jīng)費增加。下一步化解矛盾問(wèn)題的措施，維護系統穩定，保障經(jīng)費合理使用。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣供銷(xiāo)社經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件1）。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　    2021供銷(xiāo)社部門(mén)決算公開(kāi)表

       供銷(xiāo)社經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告