一、主要職能

　　全縣供銷(xiāo)系統管理服務(wù)，促進(jìn)合作經(jīng)濟發(fā)展，加強農村流通體系服務(wù)建設；推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉市場(chǎng)；管理運作社有資產(chǎn)；參與推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設，積極服務(wù)“三農”。

       二、部門(mén)預算單位構成

　　納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位1個(gè)：稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

       三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　對2021年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因，以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有：

　　1、收入預算編制情況：2021年收入預算276.2萬(wàn)元，比2020年減少4.85萬(wàn)元，主要原因：由于機構改革，工資及人員經(jīng)費減少。。其中：政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。

　　2、基本支出編制情況：2021年基本支出256.2萬(wàn)元，比2020年減少7.85萬(wàn)元。減少因素主要有人員減少等。

　　3、一般公共預算項目支出編制情況：2021年一般公共預算項目支出276.2萬(wàn)元，比2020年減少4.85萬(wàn)元，主要原因：日常工作經(jīng)費減少。

　　4、政府性基金預算項目支出編制情況：2020年稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社無(wú)政府性基金預算。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況：2021年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，比2020年預算增加0.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用預算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費預算 1萬(wàn)元，增加0.5萬(wàn)元，原因：因供銷(xiāo)系統專(zhuān)項整治，公務(wù)接待增大；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0 萬(wàn)元，原因公務(wù)用車(chē)改革上交；公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元 。

　　會(huì )議費預算0.2萬(wàn)元，培訓費預算2萬(wàn)元。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算7.19萬(wàn)元，比2020年增加0.1萬(wàn)元。原因:機關(guān)單位辦公電腦及復印機老化，需購置新的辦公設備。

　　7、政府采購預算情況：2021年政府采購預算2.4萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)0.4萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)2萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

　　一是車(chē)輛情況。稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

　　二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積291平方米，其中本機關(guān)291平方米，下屬單位 0平方米。

　　9、績(jì)效目標管理情況：2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及當年財政撥款20萬(wàn)元。

　　四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　通用名詞解釋

　　基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格

　　表一  預算收支總表

　　表二  預算收入總表

　　表三  預算支出總表

　　表四  財政撥款預算收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

文件名 : 2021年部門(mén)預算公開(kāi)表(供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社).xls