一、主要職能：

　?。ㄒ唬┤h供銷(xiāo)系統管理服務(wù)，促進(jìn)合作經(jīng)濟發(fā)展，加強農村流通體系服務(wù)建設；

　?。ǘ┩苿?dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉市場(chǎng)；

　?。ㄈ┕芾磉\作社有資產(chǎn)；

　?。ㄋ模﹨⑴c推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設，積極服務(wù)“三農”。

　　二、部門(mén)預算單位構成：納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位1個(gè)：稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：

　　1、收入預算編制情況：2022年收入預算249.39萬(wàn)元，比2021年減少26.81萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款249.39萬(wàn)元。

　　2、基本支出編制情況：2022年基本支出237.39萬(wàn)元，比2021年增減少18.81萬(wàn)元。減少因素主要有調走科級干部?jì)擅?，退休一名?/span>

　　3、一般公共預算項目支出編制情況：2022年一般公共預算項目支出12萬(wàn)元，比2021年減少8萬(wàn)元。我部門(mén)2022年主要項目支出12萬(wàn)元，勞務(wù)費5萬(wàn)元，辦公費3.2萬(wàn)元，培訓費2萬(wàn)元，辦公設備購置1萬(wàn)元，印刷費0.3萬(wàn)元，差旅費0.5萬(wàn)元。比2021年減少了8萬(wàn)元，原因工作經(jīng)費按人頭預算，人員減少工作經(jīng)費減少。

　　4、政府性基金預算項目支出編制情況：2022年稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社無(wú)政府性基金預算。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況：2022年“三公”經(jīng)費預算0.2萬(wàn)元，比2021年預算減少0.3萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費預算0.2萬(wàn)元，減少0.3萬(wàn)元，原因壓縮公務(wù)接待。單位2022年無(wú)因公出國（境）費用預算、公務(wù)用車(chē)運行維護費預算和公務(wù)用車(chē)購置費預算。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算6.16萬(wàn)元，比2021年減少1.03萬(wàn)元。減少的原因是由于人員減少。

　　7、政府采購預算情況：2022年政府采購預算1.7萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)1.4萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0.3萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

　　一是車(chē)輛情況。稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

　　二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積291平方米，其中本機關(guān)291平方米，下屬單位 0平方米。

　　9、績(jì)效目標管理情況：2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目2個(gè)，涉及當年財政撥款249.39萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。

　　四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　1、通用名詞解釋

　　基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

　　表一  部門(mén)收支總表

　　表二  部門(mén)收入總表

　　表三  部門(mén)支出總表

　　表四  財政撥款收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

　　表十 “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十一  機關(guān)運行經(jīng)費預算表

稷山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls