第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、調查掌握殘疾人的狀況和需求。

　　2、辦理《中華人民共和國殘疾人證》。

　　3、聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取意見(jiàn)，反映要求，排憂(yōu)解難。

　　4、宣傳殘疾人保障法、殘疾人事業(yè)，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　5、團結教育殘疾人、遵守法律、履行義務(wù)、樂(lè )觀(guān)進(jìn)取、自尊、自信、自強、自立。

　　6、開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、文化體育等工作，促進(jìn)殘疾人“平等、參與、共享”。

　　7、完成承諾工程。

　　8、完成招商引資任務(wù)。

　　9、完成縣委、縣政府交辦的工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )				15	14				14

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1537.54萬(wàn)元、支出總計1491.33萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加943.91萬(wàn)元，增長(cháng)159.01%，支出總計增加863.34萬(wàn)元，增長(cháng)137.48%。主要原因是稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設與稷山縣殘疾人托養中心工程項目的收入與支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1537.54萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1537.54萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1491.33萬(wàn)元，其中：基本支出143.28萬(wàn)元，占比9.61%；項目支出1348.05萬(wàn)元，占比90.39%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1537.54萬(wàn)元、支出總計1491.33萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加943.91萬(wàn)元，增長(cháng)159.01%，財政撥款支出總計增加863.34萬(wàn)元，增長(cháng)137.48%。主要原因是稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設與稷山縣殘疾人托養中心工程項目的收入與支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1116.09萬(wàn)元，占本年支出合計的74.84%。與2018年相比，財政撥款支出增加575.51萬(wàn)元，增長(cháng)106.46%。主要原因是稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設與稷山縣殘疾人托養中心工程項目的支出增加。其中，人員經(jīng)費131.88萬(wàn)元，占比11.82%，日常公用經(jīng)費11.4萬(wàn)元，占比1.02%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1116.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.09萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1102.54萬(wàn)元，占98.79%；衛生健康（類(lèi)）支出5.27萬(wàn)元，占0.47%；住房保障（類(lèi)）支出8.19萬(wàn)元，占0.73。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初無(wú)該項預算，支出決算0.09萬(wàn)元，用于辦公經(jīng)費。較2018年決算減少9.82萬(wàn)元，下降99.1%，主要原因是2019年該支出分類(lèi)所需資金較少。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算323.35萬(wàn)元，支出決算1102.54萬(wàn)元，完成年初預算的340.97%，用于稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設與稷山縣殘疾人托養中心工程項目的支出。較2018年決算增加584.23萬(wàn)元，增長(cháng)112.72%，主要原因是稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設與稷山縣殘疾人托養中心工程項目的支出增加。衛生健康支出年初預算5.27萬(wàn)元，支出決算5.27萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在職人員醫療保險財政負擔部分的支出。較2018年決算增加0.63萬(wàn)元，增長(cháng)13.61%，主要原因是在職人員的社保繳費基數增加。住房保障支出年初預算8.19萬(wàn)元，支出決算8.19萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在職人員住房公積金財政負擔部分的支出。較2018年決算增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)6.09%，主要原因在職人員的社保繳費基數增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出143.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費131.88萬(wàn)元，主要包括在職人員的工資福利支出和工作經(jīng)費支出；公用經(jīng)費11.4萬(wàn)元，主要包括工作經(jīng)費支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)42.86%，原因是：公車(chē)使用次數增多，燃油費增加。公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，國內公務(wù)接待全年接待11批，共111人。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1.2萬(wàn)元，占比80%，比上年增加0.48萬(wàn)元，增長(cháng)66.67%；公務(wù)接待費支出決算0.3萬(wàn)元，占比20%，比上年減少0.03萬(wàn)元，下降9.1%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.5	1.05	0.45	42.86
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.2	0.72	0.48	66.67
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.2	0.72	0.48	66.67
公務(wù)接待費	0.3	0.33	0.03	9.1

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出11.4萬(wàn)元，比2018年增加2.15萬(wàn)元，增長(cháng)23.24%。主要原因是：在職人員年度工資總額增加，公用經(jīng)費收入與支出也隨之增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額53.53萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出21.53萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出32萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是殘疾人流動(dòng)服務(wù)車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1098565.71
1	土地	250	110000
2	房屋
3	通用設備	94	679252.71
4	專(zhuān)用設備	90	180000
5	家具、用具、裝具	273	129313
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2019年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金108萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的11.10%。組織對2019年度稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設、稷山縣殘疾人托養中心等2個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金300萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的79.95%。

　　組織對“殘疾人就業(yè)保障金”“稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設”“稷山縣殘疾人托養中心”等3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出108萬(wàn)元，政府性基金預算支出300萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，基本實(shí)現了年初各項目的績(jì)效申報預期目標。

  （2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

　　我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映殘疾人就業(yè)保障金、稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設及稷山縣殘疾人托養中心項目績(jì)效自評結果。

　　殘疾人就業(yè)保障金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為99分。全年預算數為108萬(wàn)元，執行數為97.82萬(wàn)元，完成預算的90.57%。項目績(jì)效目標完成情況：2019年各項殘疾人相關(guān)工作在經(jīng)費預算內達標完成。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是由于年初申報預算時(shí)沒(méi)有做好實(shí)施方案，導致部分預算項目政府經(jīng)濟分類(lèi)及申報金額與實(shí)際產(chǎn)生了偏差，影響了后期工作的正常開(kāi)展。二是由于部分預算款項沒(méi)有及時(shí)支出，導致被財政收回。下一步改進(jìn)措施：一是往后的工作中，年初申報預算時(shí)，一定要與各股室第一時(shí)間溝通，做好當年的實(shí)施方案，并根據方案在預算申報初期編制好政府經(jīng)濟分類(lèi)及申報金額。二是督促各股室在年底財政收回資金前完成各自當年的工作計劃，并及時(shí)撥付相關(guān)資金，確保當年的工作當年完成。

　　稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設與稷山縣殘疾人托養中心項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為72分。全年預算數為300萬(wàn)元，執行數為267.8萬(wàn)元，完成預算的89.27%。項目績(jì)效目標完成情況：完成了稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設與稷山縣殘疾人托養中心合計267.8萬(wàn)配套資金的工程建設。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是因環(huán)保方面要求，以及新冠肺炎疫情影響，導致工程實(shí)施進(jìn)度滯后。稷山縣殘疾人康復中心及綜合配套建設目前尚未完工。二是年底重新規劃的稷山縣殘疾人托養中心室外工程基礎設施建設項目正在開(kāi)展，因環(huán)保及疫情影響多次停工，導致資金支付滯后，剩余資金被財政收回。稷山縣殘疾人托養中心也尚未完工決算。下一步改進(jìn)措施：日后，允許施工時(shí)，在保障工人安全及工程質(zhì)量的前提下，加快施工進(jìn)度。確保工程盡早交工，盡早使用，盡早惠民。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

  （五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )2019年部門(mén)決算.XLS