第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、調查掌握殘疾人的狀況和需求。

　　2、辦理《中華人民共和國殘疾人證》。

　　3、聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取意見(jiàn)，反映要求，排憂(yōu)解難。

　　4、宣傳殘疾人保障法、殘疾人事業(yè)，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　5、團結教育殘疾人、遵守法律、履行義務(wù)、樂(lè )觀(guān)進(jìn)取、自尊、自信、自強、自立。

　　6、開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、文化體育等工作，促進(jìn)殘疾人“平等、參與、共享”。

　　7、完成承諾工程。

　　8、完成招商引資任務(wù)。

　　9、完成縣委、縣政府交辦的工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )	15	10	5		15	15	9	6

     第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計593.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入593.63萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計627.99萬(wàn)元，其中：基本支出133.61萬(wàn)元，占比21.27%；項目支出494.39萬(wàn)元，占比78.73%。

　　三、支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出9.91萬(wàn)元，無(wú)該項預算。較2017年決算增加9.91萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出518.31萬(wàn)元，完成預算的197.54%。較2017年決算增加23.97萬(wàn)元，增長(cháng)4.85%，主要原因：重度殘疾人護理補貼項目支出增加。

　　醫療衛生與計劃生育支出4.63萬(wàn)元，完成預算的96.86%，用于行政在職人員醫療保險。較2017年決算增加4.63萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房保障支出7.72萬(wàn)元，完成預算的96.86%，用于在職人員住房公積金。較2017年決算增加7.72萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出87.41萬(wàn)元，無(wú)該項預算。較2017年決算減少84.5萬(wàn)元，減少49.15%，主要原因：根據相關(guān)政策本年其他支出記入相應科目下核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.05萬(wàn)元，完成預算的77.78%，比上年減少0.3萬(wàn)元，原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，國內公務(wù)接待全年接待11批，共86人。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.72萬(wàn)元，占68.57%，比上年減少0.3萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出決算0.33萬(wàn)元，占31.43%，與上年保持一致。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.05	1.35	-0.3	-22.22
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.72	1.02	-0.3	-29.41
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.72	1.02	-0.3	-29.41
公務(wù)接待費	0.33	0.33	0	0

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出9.25萬(wàn)元，比2017年減少10.55萬(wàn)元，降低53.28%。主要原因是：?jiǎn)挝缓贤さ墓べY科目由勞務(wù)費變?yōu)槠渌べY福利支出。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是殘疾人流動(dòng)服務(wù)車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			579372.71
1	土地
2	房屋	250.00	110000.00
3	通用設備	46.00	397735.71
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	27.00	71637.00
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額170.25萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出37.25萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出133.00萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年度參與績(jì)效評價(jià)的項目名稱(chēng)：殘疾人重度護理補貼項目，項目涉及金額：60萬(wàn)元，績(jì)效評價(jià)的結果：合格。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì ).XLS