第一部分：概況

　　本部門(mén)職責

　　殘聯(lián)由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成，具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

　　主要職能是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省、市、縣有關(guān)殘疾人工作的法律、法規和方針政策；聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務(wù)。

　?。ǘ┖霌P人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、 社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　?。ㄈ﹫F結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會(huì )主義建設貢獻力量。

　?。ㄋ模┙M織開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、用品供應、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施建設和殘疾預防工作，為殘疾人創(chuàng )造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活。

　?。ㄎ澹﹨f(xié)助政府研究和制訂殘疾人事業(yè)發(fā)展的政策，規劃和計劃，并組織實(shí)施和監督核查，對有關(guān)業(yè)務(wù)范圍內的工作進(jìn)行指導和管理。

　?。┲笇Ш凸芾砜h直各類(lèi)殘疾人社團組織。

　?。ㄆ撸┲笇?、督促和核查各鄉鎮基層殘聯(lián)工作，開(kāi)展地區間殘疾人工作的交流與合作。

　?。ò耍┏袚h政府殘疾人工作委員會(huì )的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)。

　?。ň牛╅_(kāi)展殘疾人評定，發(fā)放和管理殘疾人證，開(kāi)展殘疾人能力評估。

　?。ㄊ┏袚h委、縣政府交辦的其他工作。

　　2.機構情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。

　　納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個(gè)，與上年一致。

　　二、機構設置情況

　　稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )，為參加公務(wù)員管理的群團事業(yè)單位， 正科級建制。機構核定事業(yè)編制人數為15名，領(lǐng)導職數 3 名。編制結構為管理人員 10 名，工勤人員 5 名。在編 14 名，在崗 14 名，缺編 1 名。

　　股室情況：本單位設 6個(gè)股室，分別是：綜合股、教就股、康復股、組聯(lián)股、宣文股、維權股。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分:2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體說(shuō)明：2021年度收入總計605.02萬(wàn)元、支出總計605.02萬(wàn)元。與2020年相比收入總計減少401.28萬(wàn)元，總計收入減少39.87%，支出減少401.28萬(wàn)元，減少39.87%。主要原因是2020年我單位基建支出較多。

　　二、收入決算情況說(shuō)明：2021年度收入合計399.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入399.32萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明：2021年度支出合計605.0202萬(wàn)元，其中：基本支出159.81萬(wàn)元，占比26.41%；項目支出445.22萬(wàn)元，占比73.58。

　　四、財政撥款收入支出決算總體說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計605.02萬(wàn)元、支出總計605.02萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少401.28萬(wàn)元，減少39.87%，財政撥款支出總計減少401.28萬(wàn)元，減少39.87%。主要原因是2020年單位基建支出較多。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明：

　　2021年度財政撥款收入399.32萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款收入366.26萬(wàn)元，占比91.7%，政府性基金預算財政撥款收入33.06萬(wàn)元，占比8.3%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明：

　?。ㄒ唬?021年度財政撥款支出605.02萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少401.28萬(wàn)元，減少39.87%。主要原因是2020年基建支出較多。其中，人員經(jīng)費145.79萬(wàn)元，占比24.07%，日常公用經(jīng)費14.01萬(wàn)元，占比2.33%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況：2021年度財政撥款支出605.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出413.67萬(wàn)元，占68.21%；衛生健康（類(lèi)）支出6.18萬(wàn)元，占1.01%；住房保障（類(lèi)）支出9.26萬(wàn)元，占1.52%。其他支出175.92萬(wàn)元，占28.91%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況：

　　2021年度財政撥款支出年初預算229.29萬(wàn)元，支出決算605.02萬(wàn)元，完成年初預算的174.21%。主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出413.67萬(wàn)元，占68.2%，完成預算的193.8%；衛生健康（類(lèi)）支出6.18萬(wàn)元，占1.01%，完成預算的97.6%；住房保障（類(lèi)）支出9.265萬(wàn)元，占1.52%,完成預算的97.5%。其他支出175.92萬(wàn)元，占28.9%。預算未編制。較2020年決算減少401.28萬(wàn)元，減少39.87%，主要原因為基建支出減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出429.10萬(wàn)元，占本年支出合計的70.9%。與2020年相比，財政撥款支出減少149.31萬(wàn)元，減少25.71%。主要原因是2020年其他殘疾人事業(yè)支出較多。其中，人員經(jīng)費145.79萬(wàn)元，占比33.9%，日常公用經(jīng)費14.1萬(wàn)元，占比3.28%。

　　一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　一般公共預算財政撥款支出決算支出429.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出413.67萬(wàn)元，占96.4%；衛生健康（類(lèi)）支出6.18萬(wàn)元，占1.01%；住房保障（類(lèi)）支出9.25萬(wàn)元，占1.52%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算229.29萬(wàn)元，支出決算429.10萬(wàn)元，完成年初預算的187.22%。一般公共服務(wù)支出年初預算229.29萬(wàn)元，支出決算429.10萬(wàn)元，完成預算的187.2%，用于發(fā)放工資272.74萬(wàn)元、日常公用支、房屋建設、設備購置等156.36萬(wàn)元。較2020年決算減少36萬(wàn)元，減少9.86%，主要原因為社會(huì )保障支出減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出159.81萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費143.12萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、退休費等。（2）商品服務(wù)支出14.01萬(wàn)元，主要包括辦公費3.7萬(wàn)元、差旅費0.9萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.9萬(wàn)元，交通費8.3萬(wàn)元，以及公車(chē)補助等。（3）對個(gè)人家庭2.63萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.9萬(wàn)元，決算支出決算0.90萬(wàn)元，完成預算100%，比2020年減少0.58萬(wàn)元,減少39.1%,主原因是節約了經(jīng)費。

　?。ǘ┍静块T(mén)三公經(jīng)費支出：公車(chē)維護費0.90萬(wàn)元.　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出14.01萬(wàn)元，比2020年減少1.08萬(wàn)元，減少7.19%。主要原因是2021年單位節約了開(kāi)支。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度，政府采購支出總額115.61萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出115.61萬(wàn)元,授予中小企業(yè)合同金額為100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。固定資產(chǎn)總計1726740元，其中土地房屋110000元，通用設備135臺，價(jià)值938193元，專(zhuān)用設備239臺，價(jià)值416050元，家具、用具、裝具556件，價(jià)值262497元。

型號	資產(chǎn)分類(lèi)	數量	期末價(jià)值
1	土地及房屋		110000元
2	通用設備	135臺	938193元
3	專(zhuān)用設備	239臺	416050元
4	家具用具及裝具	556	262497元
資產(chǎn)合計	1726740元

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）績(jì)效管理評價(jià)工作展開(kāi)情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他轉運類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目4個(gè)，共涉及資金52.84萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的20%。組織對“0-6歲兒童搶救性康復”“五個(gè)一”“殘疾人基本康復”“殘疾人機動(dòng)燃油車(chē)補貼”等4個(gè)一般性支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及52.84萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的20%。從評價(jià)情況來(lái)看，0-6歲兒童搶救性康復使殘疾兒童得到了康復，恢復和補償其身體功能。五個(gè)一項目改善了殘疾人基本生活狀況，減輕了殘疾人經(jīng)濟負擔。殘疾人基本康復提高了殘疾人生活自理和社會(huì )參與能力。殘疾人燃油補貼項目降低了殘疾人出行成本，提高了我縣殘疾人幸福感，減輕了殘疾人的經(jīng)濟負擔。

　?。?）部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　0-6歲兒童搶救性康復與五個(gè)一項目自評綜述：根據年初設定的目標，項目績(jì)效自評得分為92分，全年預算數為37.8萬(wàn)元，執行指數17.348萬(wàn)元，完成預算的46%。項目完成情況：一、為符合條件的0-6歲殘疾兒童提供人工耳蝸及助聽(tīng)器驗配、肢體矯治手術(shù)、功能訓練等基本康復服務(wù)。二、為早期干預試點(diǎn)地區有需求的小齡聽(tīng)力、肢體等殘疾兒童提供親子同訓、家長(cháng)培訓等以家庭為中心的早期干預康復服務(wù)。三、完成20戶(hù)殘疾人文化進(jìn)家庭五個(gè)一活動(dòng)。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:就目前項目完成情況看，我單位仍需健全項目制度。下一步改進(jìn)措施：我單位將繼續強化殘疾人事業(yè)發(fā)展補助和項目管理，督促指導各股室加大項目推進(jìn)力度，定期進(jìn)行調度，確保項目早日完工、資金執行到位。同時(shí)對項目進(jìn)行監督檢查和績(jì)效考核，并強化考核結果應用。（項目自評表見(jiàn)附表2）

　　殘疾人基本康復項目自評綜述：根據年初設定的目標，項目績(jì)效自評得分為99分，全年預算數為11.6萬(wàn)元，執行指數11.6萬(wàn)元，完成預算數的100%。項目完成情況：一、通過(guò)開(kāi)展殘疾人精準康復服務(wù)項目年度工作，努力提高殘疾人生活自理和社會(huì )參與能力。二、完成本年度精準康復服務(wù)工作，精神殘疾163人，肢體、智力殘疾人183人；完成輔具適配人數500人。三、使符合救助條件的殘疾人享受到基本服務(wù)和針對殘疾人的優(yōu)惠救助政策。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：就目前項目完成情況看，我單位仍需健全項目制度。下一步改進(jìn)措施：我單位將繼續強化殘疾人事業(yè)發(fā)展補助和項目管理，督促指導各股室加大項目推進(jìn)力度，定期進(jìn)行調度，確保項目早日完工、資金執行到位。同時(shí)對項目進(jìn)行監督檢查和績(jì)效考核，并強化考核結果應用。（項目自評表見(jiàn)附件3）

　　殘疾人機動(dòng)燃油補車(chē)貼項目自評綜述：根據年初設定的目標，項目績(jì)效自評得分100分，全面預算數3.4萬(wàn)元，執行指數為3.4萬(wàn)元，完成預算指數的100%。項目完成情況：一、為殘疾人機動(dòng)輪椅車(chē)車(chē)主發(fā)放燃油補貼，降低殘疾人出行成本。二、為132名殘疾人機動(dòng)輪椅車(chē)車(chē)主發(fā)放燃油補貼。三、提高了我縣殘疾人的幸福感，減輕了殘疾人的經(jīng)濟負擔。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：就目前項目完成情況看，我單位仍需健全項目制度。下一步改進(jìn)措施：我單位將繼續強化殘疾人事業(yè)發(fā)展補助和項目管理，督促指導各股室加大項目推進(jìn)力度，定期進(jìn)行調度，確保項目早日完工、資金執行到位。同時(shí)對項目進(jìn)行監督檢查和績(jì)效考核，并強化考核結果應用。（項目自評表見(jiàn)附表4）

　?。?）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　 《殘疾人康復支出項目績(jì)效自評報告》（詳情見(jiàn)附表5）

　　 《機動(dòng)輪椅車(chē)燃油補貼項目績(jì)效自評報告》(詳情見(jiàn)附表6)

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項

　　 第四部分    名詞解釋

　?。ㄒ唬?、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　?。ǘ?、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄈ?、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模?、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　?。ㄎ澹?、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　?。?、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄆ撸?、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ò耍?、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛?、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

           第五部分     附件

          稷山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )2021年決算報表

          附件表2

          附件表3

          附件表4

          附件表5

          附件表6