第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項。

　　2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項。

　　3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項。

　　4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理。

　　5、研究、分析信訪(fǎng)情況，開(kāi)展調查研究，及時(shí)向縣人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

　　6、對縣人民政府其他工作部門(mén)和鄉（鎮）人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣信訪(fǎng)局、稷山縣信訪(fǎng)突發(fā)事件處置中心。編制人數13人，期末在職人數9人。局機關(guān)內設辦公室、接待股、查辦股、綜合股。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣信訪(fǎng)局	7	6	1	6	9	5	4	1	4

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計254.96萬(wàn)元、支出總計252.29萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加100.72萬(wàn)元，上升65.3%，支出總計增加31.82萬(wàn)元，上升14.43%。主要原因是本年在職人員工資增加，社保費用增加，工會(huì )和福利費相應增加，另信訪(fǎng)大廳整體搬遷費用增加59.45萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計254.96萬(wàn)元，其中：財政撥款收入254.96萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計252.29萬(wàn)元，其中：基本支出88.11萬(wàn)元，占比34.92%；項目支出164.18萬(wàn)元，占比65.08%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計254.96萬(wàn)元、支出總計252.29萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加100.72萬(wàn)元，上升65.3%，財政撥款支出總計增加31.82萬(wàn)元，上升14.43%。主要原因是本年在職人員工資增加，社保費用增加，工會(huì )和福利費相應增加，另信訪(fǎng)大廳整體搬遷費用增加59.45萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出252.29萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加31.82萬(wàn)元，上升14.43%。主要原因是本年在職人員工資增加，社保費用增加，工會(huì )和福利費相應增加等。其中，人員經(jīng)費138.52萬(wàn)元，占比54.91%，日常公用經(jīng)費6.31萬(wàn)元，占比2.5%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出252.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出233.87萬(wàn)元，占92.7%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.03萬(wàn)元，占3.58%；衛生健康（類(lèi)）支出3.74萬(wàn)元，占1.48%；住房保障（類(lèi)）支出5.65萬(wàn)元，占2.24%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出233.87萬(wàn)元，完成預算的136.85%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出9.03萬(wàn)元，完成預算的101.46%；210衛生健康支出3.74萬(wàn)元，完成預算的101.63%；221住房保障支出5.65萬(wàn)元，完成預算的101.61%。

　　較2019年決算增加31.82萬(wàn)元，增長(cháng)14.43%，主要原因本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出88.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費81.8萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費6.31萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費以及交通補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.31萬(wàn)元，比2019年增加0.88萬(wàn)元，增長(cháng)16.2%。主要原因是：信訪(fǎng)大廳整體搬遷并成立信訪(fǎng)矛盾糾紛調處化解中心，工作人員增加、單位辦公面積增加等原因造成機關(guān)日常運行費用增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額63.55萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.55萬(wàn)元、政府采購工程支出59.6萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.4萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)公車(chē)。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		295	1127914
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	97	994653
4	專(zhuān)用設備	0	0
5	家具、用具、裝具	198	133261
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金44.85萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的27.31%。

　　組織對“信訪(fǎng)救助金”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出44.85萬(wàn)元。對“信訪(fǎng)救助金”項目開(kāi)展部門(mén)自評。從評價(jià)情況來(lái)看，在化解信訪(fǎng)案件過(guò)程中，根據信訪(fǎng)人實(shí)際情況給予救助，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　?。?）我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“信訪(fǎng)救助金”項目績(jì)效自評結果。

　　“信訪(fǎng)救助金”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為87分。全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為44.85萬(wàn)元，完成預算的89.7%。項目績(jì)效目標完成情況：按照信訪(fǎng)案件當事人實(shí)際情況及時(shí)給予救助發(fā)放。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：信訪(fǎng)救助金管理需進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：完善信訪(fǎng)救助金相關(guān)制度并嚴格執行。

　　“信訪(fǎng)救助金”項目績(jì)效自評綜述：旨在解決上訪(fǎng)案件當事人實(shí)際生活困難，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

                稷山縣信訪(fǎng)局.XLS

       信訪(fǎng)局2020績(jì)效評價(jià)報告.doc   項目支出績(jì)效自評表.xlsx