目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項。

　　2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項。

　　3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項。

　　4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理。

　　5、研究、分析信訪(fǎng)情況，開(kāi)展調查研究，及時(shí)向縣人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

　　6、對縣人民政府其他工作部門(mén)和鄉（鎮）人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣信訪(fǎng)局、稷山縣信訪(fǎng)突發(fā)事件處置中心。編制人數11人，期末在職人數10人。局機關(guān)內設辦公室、接待股、查辦股、綜合股。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計283.81萬(wàn)元、支出總計283.81萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加28.85萬(wàn)元，上升11.31%，支出總計增加31.52萬(wàn)元，上升12.49%。主要原因是本年在職人員工資增加，社保費用增加，工會(huì )和福利費相應增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計280.51萬(wàn)元，其中：財政撥款收入280.51萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計283.81萬(wàn)元，其中：基本支出96.87萬(wàn)元，占比34.13%；項目支出186.94萬(wàn)元，占比65.87%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計283.81萬(wàn)元、支出總計283.81萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加28.85萬(wàn)元，上升11.31%，財政撥款支出總計增加31.52萬(wàn)元，上升12.49%。主要原因是本年在職人員工資增加，社保費用增加，工會(huì )和福利費相應增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計280.51萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入271.79萬(wàn)元，占比96.88%；政府性基金預算財政撥款收入8.71萬(wàn)元，占比3.11%;其他收入0.01萬(wàn)元，占比0.01%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計283.81萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加31.52萬(wàn)元，上升12.49%。主要原因是本年在職人員工資增加，社保費用增加，工會(huì )和福利費相應增加等。其中，人員經(jīng)費160.77萬(wàn)元，占比56.64%，日常公用經(jīng)費7.05萬(wàn)元，占比2.48%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出283.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出230.17萬(wàn)元，占81.1%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出35.01萬(wàn)元，占12.33%；衛生健康（類(lèi)）支出3.94萬(wàn)元，占1.39%；城鄉社區（類(lèi)）支出8.71萬(wàn)元，占3.07%；住房保障（類(lèi)）支出5.99萬(wàn)元，占2.11%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算212.41萬(wàn)元，支出決算283.81萬(wàn)元，完成年初預算的133.61%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算194.85萬(wàn)元，支出決算230.17萬(wàn)元，完成年初預算的118.26%，用于單位工資福利支出、個(gè)人家庭補助和單位公用經(jīng)費。較2020年決算減少3.7萬(wàn)元，下降1.58%，主要原因是單位日常公用經(jīng)費減少；社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算8.61萬(wàn)元，支出決算35.01萬(wàn)元，完成年初預算的406.62%，用于單位各類(lèi)保險費用和死亡撫恤支出。較2020年決算增加25.98萬(wàn)元，上升287.7%，主要原因是單位一名在職公務(wù)員去世產(chǎn)生撫恤金等費用；衛生健康支出年初預算3.56萬(wàn)元，支出決算3.94萬(wàn)元，完成年初預算的110.67%，用于單位醫療保險支出。較2020年決算增加0.2萬(wàn)元，上升5.34%，主要原因單位醫療保險費用增加；城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算8.71萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位大廳裝修費用支出。較2020年決算增加8.71萬(wàn)元，上升871%，主要原因單位2020年裝修費用保證金支出；住房保障支出年初預算5.39萬(wàn)元，支出決算5.99萬(wàn)元，完成年初預算的111.13%，用于單位住房公積金支出。較2020年決算增加0.34萬(wàn)元，上升6.01%，主要原因單位住房公積金增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出275.11萬(wàn)元，占本年支出合計的96.93%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加22.82萬(wàn)元，上升9.04%。主要原因是本年在職人員工資增加，社保費用增加，工會(huì )和福利費相應增加等。其中，人員經(jīng)費160.77萬(wàn)元，占比58.43%，日常公用經(jīng)費7.05萬(wàn)元，占比2.56%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出275.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出230.17萬(wàn)元，占83.66%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出35.01萬(wàn)元，占12.73%；衛生健康（類(lèi)）支出3.94萬(wàn)元，占1.43%；住房保障（類(lèi)）支出5.99萬(wàn)元，占2.18%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算212.41萬(wàn)元，支出決算275.11萬(wàn)元，完成年初預算的129.51%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算194.85萬(wàn)元，支出決算230.17萬(wàn)元，完成年初預算的118.26%，用于單位工資福利支出、個(gè)人家庭補助和單位公用經(jīng)費。較2020年決算減少3.7萬(wàn)元，下降1.58%，主要原因是單位日常公用經(jīng)費減少；社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算8.61萬(wàn)元，支出決算35.01萬(wàn)元，完成年初預算的406.62%，用于單位各類(lèi)保險費用和死亡撫恤支出。較2020年決算增加25.98萬(wàn)元，上升287.7%，主要原因是單位一名在職公務(wù)員去世產(chǎn)生撫恤金等費用；衛生健康支出年初預算3.56萬(wàn)元，支出決算3.94萬(wàn)元，完成年初預算的110.67%，用于單位醫療保險支出。較2020年決算增加0.2萬(wàn)元，上升5.34%，主要原因單位醫療保險費用增加；住房保障支出年初預算5.39萬(wàn)元，支出決算5.99萬(wàn)元，完成年初預算的111.13%，用于單位住房公積金支出。較2020年決算增加0.34萬(wàn)元，上升6.01%，主要原因單位住房公積金增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出96.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費89.82萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費114.33萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、房屋租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費以及交通補助等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.3萬(wàn)元，支出決算0.2萬(wàn)元，完成預算的66.66%，比2020年增加0.2萬(wàn)元，增長(cháng)20%，主要原因是：2021年信訪(fǎng)接待費用支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.3萬(wàn)元，其中公務(wù)接待支出決算0.2萬(wàn)元，比2020年增加0.2萬(wàn)元，增長(cháng)20%，主要原因是：2021年信訪(fǎng)接待費用支出，全年接待1批共6人。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.05萬(wàn)元，比2020年增加0.74萬(wàn)元，增長(cháng)11.73%。主要原因是：信訪(fǎng)矛盾糾紛調處化解中心，工作人員增加、單位辦公面積增加等原因造成機關(guān)日常運行費用增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額34.96萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出30.93萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4.03萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)34.96萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額34.96萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)公車(chē)。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金38.23萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的21.45%。

　　組織對“信訪(fǎng)救助金”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出38.23萬(wàn)元。對“信訪(fǎng)救助金”項目開(kāi)展部門(mén)自評。從評價(jià)情況來(lái)看，在化解信訪(fǎng)案件過(guò)程中，根據信訪(fǎng)人實(shí)際情況給予救助，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　?。?）我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“信訪(fǎng)救助金”項目績(jì)效自評結果。

　　“信訪(fǎng)救助金”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為89分。全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為38.23萬(wàn)元，完成預算的76.46%。項目績(jì)效目標完成情況：按照信訪(fǎng)案件當事人實(shí)際情況及時(shí)給予救助發(fā)放。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：信訪(fǎng)救助金管理需進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：完善信訪(fǎng)救助金相關(guān)制度并嚴格執行。

　　“信訪(fǎng)救助金”項目績(jì)效自評綜述：旨在解決上訪(fǎng)案件當事人實(shí)際生活困難，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　?。?）項目績(jì)效評價(jià)報告

　　《信訪(fǎng)救助金項目支出績(jì)效評價(jià)報告》(附后)

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　  機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣信訪(fǎng)局2021年度部門(mén)決算

       信訪(fǎng)局績(jì)效評價(jià)報告

      項目支出績(jì)效自評表信