第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　縣退役軍人事務(wù)局是縣政府組成部門(mén)，組建于2019年3月?？h退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領(lǐng)導。

　　(一)組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規，擬訂我縣相關(guān)政策性規定并組織實(shí)施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。

　　(二)負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

　　(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

　　(四)組織實(shí)施國家關(guān)于退役軍人特殊保障的相關(guān)政策，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定我縣退役軍人特殊保障的政策并組織實(shí)施。

　　(五)組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。

　　(六)組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織落實(shí)有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

　　(七)組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，指導實(shí)施國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

　　(八)負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，申報擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

　　(九)指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

　　(十)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)，配合部隊完成退役軍人其他相關(guān)工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：縣退役軍人事務(wù)局機關(guān)內設3個(gè)股室：辦公室、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、安置就業(yè)和權益維護股；所屬3個(gè)全額事業(yè)單位：縣軍隊離休退休干部休養所、縣光榮院、縣退役軍人服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣退役軍人事務(wù)局	6	6				5	5
稷山縣軍隊離休退休干部休養所	5			5		4			4
稷山縣光榮院	5			5		1			1
稷山縣退役軍人服務(wù)中心	10			10		8			8

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                     公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                           公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                           公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表             公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一） 公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二） 公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表   公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表           公開(kāi)10表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計3709.76萬(wàn)元、支出總計3715.93萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加947.15萬(wàn)元，增長(cháng)34.28%，支出總計增加1035.89萬(wàn)元，增長(cháng)38.65%。主要原因是我單位優(yōu)撫對象補助經(jīng)費及退役安置經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計3709.76萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3709.76萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計3715.93萬(wàn)元，其中：基本支出159.17萬(wàn)元，占比4.28%；項目支出3556.76萬(wàn)元，占比95.72%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計3709.76萬(wàn)元、支出總計3715.93萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加947.15萬(wàn)元，增長(cháng)34.28%，財政撥款支出總計增加1035.89萬(wàn)元，增長(cháng)38.65%。主要原因是我單位優(yōu)撫對象補助經(jīng)費及退役安置經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出3715.93萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加1035.89萬(wàn)元，增長(cháng)38.65%。主要原因是我單位優(yōu)撫對象補助經(jīng)費及退役安置經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費3625.34萬(wàn)元，占比97.56%，日常公用經(jīng)費10.37萬(wàn)元，占比0.28%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出3715.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3669.82萬(wàn)元，占98.76%；衛生健康（類(lèi)）支出35.78萬(wàn)元，占0.96%；住房保障（類(lèi)）支出10.33萬(wàn)元，占0.28%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算3143.57萬(wàn)元，支出決算3715.93萬(wàn)元，完成年初預算的118.21%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算3113.38萬(wàn)元，支出決算3669.82萬(wàn)元，完成年初預算的117.87%，用于單位養老保險繳費、撫恤、退役安置、退役軍人管理事務(wù)等方面支出。較2019年決算增加980.86萬(wàn)元，增長(cháng)36.89%，主要原因是我單位優(yōu)撫對象補助經(jīng)費及退役安置經(jīng)費增加。衛生健康支出年初預算20.16萬(wàn)元，支出決算35.78萬(wàn)元，完成年初預算的177.48%，用于單位醫療保險繳費、優(yōu)撫對象醫療補助等方面支出。較2019年決算減少38.32萬(wàn)元，下降39.21%，主要原因是我單位優(yōu)撫對象醫療補助減少。住房保障支出年初預算10.02萬(wàn)元，支出決算10.33萬(wàn)元，完成年初預算的103.09%，用于單位住房公積金等方面支出。較2019年決算增加4.61萬(wàn)元，增長(cháng)80.59%，主要原因是我單位編制人員增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出159.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費148.8萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、對個(gè)人和家庭的生活補助等；公用經(jīng)費10.37萬(wàn)元，主要包括主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出10.37萬(wàn)元，比2019年增加7.02萬(wàn)元，增長(cháng)209.55%。主要原因是：我單位2019年4月正式運行，2020年決算統計周期相比2019年增加；且2020年人員增加，導致全年辦公費、印刷費等支出相應增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額24.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出24.62萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			295,511.00	32,238.11	263,272.89
1	通用設備	84	234,031.00	30,035.69	203,995.31
2	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	120	61,480.00	2,202.42	59,277.58

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2020年度省級財政預算安排的專(zhuān)項資金類(lèi)和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)2個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金915.21萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的30.56%。                             

　   （2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

　　義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為750萬(wàn)元，執行數為670.59萬(wàn)元，完成預算的89.41%。項目績(jì)效目標完成情況：一是預算資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占挪用；二是確保了當年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按時(shí)按標準發(fā)放，發(fā)放率達100%。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。

　　自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為165.21萬(wàn)元，執行數為165.21萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是預算資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占挪用；二是確保了當年退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助10月底之前按標準足額發(fā)放；三是自主就業(yè)退役士兵滿(mǎn)意度大于95%。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。

　   （3）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果

　　我單位無(wú)部門(mén)評價(jià)報告。

　?。?）其他需要說(shuō)明的事項

　　我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

1. 　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2. 　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3. 　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4. 　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
5. 　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
6. 　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
7. 　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8. 　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9. 　　“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10. 　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

     稷山縣退役軍人事務(wù)局決算公開(kāi)表.XLS