目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　縣退役軍人事務(wù)局是縣政府組成部門(mén)，組建于2019年3月?？h退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領(lǐng)導。

　　(一)組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規，擬訂我縣相關(guān)政策性規定并組織實(shí)施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。

　　(二)負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

　　(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

　　(四)組織實(shí)施國家關(guān)于退役軍人特殊保障的相關(guān)政策，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定我縣退役軍人特殊保障的政策并組織實(shí)施。

　　(五)組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。

　　(六)組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織落實(shí)有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

　　(七)組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，指導實(shí)施國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

　　(八)負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，申報擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

　　(九)指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

　　(十)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)，配合部隊完成退役軍人其他相關(guān)工作。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：縣退役軍人事務(wù)局機關(guān)內設3個(gè)股室：辦公室、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、安置就業(yè)和權益維護股；所屬1個(gè)全額事業(yè)單位：縣退役軍人服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣退役軍人事務(wù)局	6	6				6	6
稷山縣退役軍人服務(wù)中心	12			12		13			13

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計3553萬(wàn)元、支出總計3553萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少208.29萬(wàn)元，下降5.54%，支出總計減少208.29萬(wàn)元，下降5.54%。主要原因是我部門(mén)退役安置經(jīng)費減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計3513.67萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3513.67萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計3553萬(wàn)元，其中：基本支出185.01萬(wàn)元，占比5.21%；項目支出3367.98萬(wàn)元，占比94.79%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計3553萬(wàn)元、支出總計3553萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少208.29萬(wàn)元，下降5.54%，財政撥款支出總計減少208.29萬(wàn)元，下降5.54%。主要原因是我部門(mén)退役安置經(jīng)費減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計3513.67萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入3513.67萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計3553萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少162.93萬(wàn)元，下降4.38%。主要原因是我部門(mén)退役安置經(jīng)費減少。其中，人員經(jīng)費3473.69萬(wàn)元，占比97.77%，日常公用經(jīng)費79.31萬(wàn)元，占比2.23%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出3553萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3451.7萬(wàn)元，占97.15%；衛生健康（類(lèi)）支出89.34萬(wàn)元，占2.51%；住房保障（類(lèi)）支出11.97萬(wàn)元，占0.34%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算1366.36萬(wàn)元，支出決算3553萬(wàn)元，完成年初預算的260.03%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算1347.15萬(wàn)元，支出決算3451.7萬(wàn)元，完成年初預算的256.22%，用于單位養老保險繳費、撫恤、退役安置、退役軍人管理事務(wù)等方面支出。較2020年決算減少218.12萬(wàn)元，下降5.94%，主要原因是我部門(mén)退役安置經(jīng)費增加。衛生健康支出年初預算7.68萬(wàn)元，支出決算89.34萬(wàn)元，完成年初預算的116.33%，用于單位醫療保險繳費、優(yōu)撫對象醫療補助等方面支出。較2020年決算增加53.56萬(wàn)元，增長(cháng)149.69%，主要原因是我部門(mén)優(yōu)撫對象醫療補助增加。住房保障支出年初預算11.53萬(wàn)元，支出決算11.97萬(wàn)元，完成年初預算的103.82%，用于單位住房公積金等方面支出。較2020年決算增加1.64萬(wàn)元，增長(cháng)15.88%，主要原因是我部門(mén)行政人員增加，編制人員住房公積金繳費基數增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出3553萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少162.93萬(wàn)元，下降4.38%。主要原因是我部門(mén)退役安置經(jīng)費減少。其中，人員經(jīng)費3473.69萬(wàn)元，占比97.77%，日常公用經(jīng)費79.31萬(wàn)元，占比2.23%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出3553萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3451.7萬(wàn)元，占97.15%；衛生健康（類(lèi)）支出89.34萬(wàn)元，占2.51%；住房保障（類(lèi)）支出11.97萬(wàn)元，占0.34%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1366.36萬(wàn)元，支出決算3553萬(wàn)元，完成年初預算的260.03%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算1347.15萬(wàn)元，支出決算3451.7萬(wàn)元，完成年初預算的256.22%，用于部門(mén)養老保險繳費、撫恤、退役安置、退役軍人管理事務(wù)等方面支出。較2020年決算減少218.12萬(wàn)元，下降5.94%，主要原因是我部門(mén)退役安置經(jīng)費增加。衛生健康支出年初預算7.68萬(wàn)元，支出決算89.34萬(wàn)元，完成年初預算的116.33%，用于單位醫療保險繳費、優(yōu)撫對象醫療補助等方面支出。較2020年決算增加53.56萬(wàn)元，增長(cháng)149.69%，主要原因是我部門(mén)優(yōu)撫對象醫療補助增加。住房保障支出年初預算11.53萬(wàn)元，支出決算11.97萬(wàn)元，完成年初預算的103.82%，用于單位住房公積金等方面支出。較2020年決算增加1.64萬(wàn)元，增長(cháng)15.88%，主要原因是我部門(mén)行政人員增加，編制人員住房公積金繳費基數增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出185.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費172.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休人員退休費等；公用經(jīng)費12.18萬(wàn)元，主要包括郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.18萬(wàn)元，比2020年增加1.81萬(wàn)元，增長(cháng)17.45%。主要原因是：行政人員數量增加。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額2.1萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.1萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額2.1萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.1萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值(元）	累計折舊(元）	凈值(元）
合計			311571.00	80987.12	230583.88
1	通用設備	86	250091.00	74684.30	175406.70
2	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	120	61,480.00	6302.82	55177.18

    （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目12 個(gè)，共涉及資金1172.4萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的34.81 %。

　　從評價(jià)情況來(lái)看，各項目均已基本按計劃完成，項目實(shí)施均達到預定效果。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　解決部分政府安置退役軍人再就業(yè)工資和保險項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 93分。項目全年預算數為175萬(wàn)元，執行數為174.48萬(wàn)元，完成預算的99.7%。項目績(jì)效目標完成情況：保障了困難退役軍人的基本生活待遇，推進(jìn)了國防和軍隊建設、維護政治社會(huì )大局穩定。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：預算編制不細化，導致項目預算調整較大。因年初計算困難退役軍人幫扶援助資金有偏差，從“義務(wù)兵優(yōu)待”項目中調整9.65萬(wàn)元至該項目。下一步改進(jìn)措施：增強預算編制的全面性、準確性。按政策規定及本部門(mén)的發(fā)展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，編制本年預算草案。（項目自評表見(jiàn)附件2）。

　　農村、城鎮退役士兵補助項目績(jì)效自評綜述： 根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為154.44萬(wàn)元，執行數為124.73萬(wàn)元，完成預算的80.76%。項目績(jì)效目標完成情況：做好退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助及待安排工作期間生活補助、養老保險、職工基本醫療保險專(zhuān)項資金的管理和使用。根據國家和部門(mén)相關(guān)法律法規，按照規定的發(fā)放對象、發(fā)放范圍、發(fā)放方法管理和使用，確保了國家安排的補助經(jīng)費落實(shí)到每個(gè)發(fā)放對象身上，保證其專(zhuān)款專(zhuān)用。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：未完成年初設定的數量指標及成本指標，主要原因是2021年度農村、城鎮退役士兵有所減少。下一步改進(jìn)措施：按政策規定及本部門(mén)的發(fā)展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算草案。（項目自評表見(jiàn)附件3）。

　　義務(wù)兵優(yōu)待項目績(jì)效自評綜述： 根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為675.35萬(wàn)元，執行數為670.62萬(wàn)元，完成預算的99.3%。項目績(jì)效目標完成情況：確保了全縣義務(wù)兵家屬優(yōu)待金的及時(shí)、足額發(fā)放，進(jìn)一步規范了全縣義務(wù)兵優(yōu)待工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：2021年義務(wù)兵人數有所增加。預算編制不細化，未考慮到義務(wù)兵優(yōu)待的不同標準，導致項目預算調整較大。下一步改進(jìn)措施：結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算草案，提高預算編制科學(xué)性和合理性。（項目自評表見(jiàn)附件4）。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。我部門(mén)未開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　    我部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       稷山縣退役軍人事務(wù)局2021年決算報表

       附件2：解決部分政府安置退役軍人再就業(yè)工資和保險自評表

      附件2：解決部分政府安置退役軍人再就業(yè)工資和保險項目支出績(jì)效自評報告

      附件3：農村、城鎮退役士兵補助自評表

      附件3：農村、城鎮退役士兵補助項目支出績(jì)效自評報告

      附件4：義務(wù)兵優(yōu)待自評表

      附件4：義務(wù)兵優(yōu)待項目支出績(jì)效自評報告