第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊谊P(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規，研究制定全縣民政事業(yè)中、長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。

　?。ǘ┴撠熑h社會(huì )救助工作。制定農村五保供養辦法，管理監督鄉鎮敬老院工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定城市、農村居民最低生活保障標準，并組織實(shí)施救助工作；負責全縣的困難群眾臨時(shí)救助以及其他特殊救濟對象包含殘疾人生活護理補貼和流浪乞討人員的救濟政策、標準并監督實(shí)施。

　?。ㄈ┲贫ㄉ鐣?huì )福利機構管理辦法，積極引導社會(huì )力量興辦社會(huì )福利事業(yè)，負責社會(huì )福利事業(yè)單位管理和城市社區服務(wù)工作，加快社會(huì )福利社會(huì )化進(jìn)程。

　?。ㄋ模┴撠熑h城鄉基層政權建設、基層群眾自治組織建設和社區建設工作，開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng)，指導監督農村村務(wù)公開(kāi)工作，指導基層群眾組織和社區組織干部表彰工作。

　?。ㄎ澹┴撠熑h行政區域工作，負責調解和處理本縣行政區域內村級以上（含村級）的邊界爭議。

　?。┴撠煹孛芾砉ぷ?，組織實(shí)施城市規劃區內的地名標志、門(mén)牌的設置與管理工作。

　?。ㄆ撸┴撠熍c鄰縣（市、區）行政區域界線(xiàn)的堪定和管理；負責鄉鎮行政區域界線(xiàn)的堪定與管理工作。

　?。ò耍┭芯繑M訂全縣民間組織管理辦法，負責全縣社團組織和民辦非企業(yè)的審批登記和管理工作。

　?。ň牛┲鞴芑橐龅怯浐褪震B工作；負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。

　?。ㄊ┴撠煶鞘辛骼似蛴懭藛T的救助、管理工作；

　?。ㄊ唬┲笇h基層民政組織建設，負責民政系統干部職工培訓、教育、表彰等工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出社會(huì )工作發(fā)展規劃、政策和職業(yè)規范建設，推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設。

　?。ㄊ┴撠熑h民政事業(yè)財務(wù)、統計工作，指導、監督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。

　?。ㄊ┏修k縣委、縣政府交辦的其他事項。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣婚姻登記所、稷山縣城鄉低保服務(wù)中心、稷山縣臨時(shí)救助服務(wù)中心。1個(gè)自收自支事業(yè)單位：稷山縣福利中心?！　?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
					35	8	8		27
民政局							8
稷山縣婚姻登記所									6
稷山縣城鄉低保服務(wù)中心									9
稷山縣臨時(shí)救助服務(wù)中心									10
稷山縣福利中心									2

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計3,559.52萬(wàn)元、支出總計3,573.86萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少4526.86萬(wàn)元，降低55.98%，支出總計減少3471.7萬(wàn)元，降低49.28%。主要原因：本年機構改革，軍休所、光榮院、優(yōu)撫醫院、退役軍人事務(wù)管理等獨立核算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計3,559.52萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,559.52萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3,573.86萬(wàn)元，其中：基本支出336.94萬(wàn)元，占比9.43%；項目支出3,236.92萬(wàn)元，占比90.57%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計3,559.52萬(wàn)元、支出總計3,573.86萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少4526.86萬(wàn)元，降低55.98%，財政撥款支出總計減少3471.7萬(wàn)元，降低49.28%。主要原因是本年機構改革，軍休所、光榮院、優(yōu)撫醫院、退役軍人事務(wù)管理等獨立核算。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出3,414.67萬(wàn)元，占本年支出合計的95.55%。與2018年相比，財政撥款支出減少3119.59萬(wàn)元，降低47.74%。主要原因是本年機構改革，軍休所、光榮院、優(yōu)撫醫院、退役軍人事務(wù)管理等獨立核算。其中，人員經(jīng)費3,255.93萬(wàn)元，占比95.35%，日常公用經(jīng)費158.75萬(wàn)元，占比4.65%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出3,414.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.32萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,350.84萬(wàn)元，占98.13%；衛生健康（類(lèi)）支出13.20萬(wàn)元，占0.39%；住房保障（類(lèi)）支出20.52萬(wàn)元，占0.60%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出29.80萬(wàn)元，占0.87%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出0.32萬(wàn)元，完成預算的100%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出3,350.84萬(wàn)元，完成預算的100%；210衛生健康支出13.20萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出20.52萬(wàn)元，完成預算的100%；224災害防治及應急管理支出29.80萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：

　　其他組織事務(wù)支出 0.32萬(wàn)元，用于辦公經(jīng)費。

　　行政運行257.08萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年減少41.31萬(wàn)元，降低13.84%，主要原因：機構改革，軍人事務(wù)局轉隸，獨立核算。

　　一般行政管理事務(wù)78.59萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少23.66萬(wàn)元，降低23.14%，主要原因：機構改革，軍人事務(wù)局轉隸，獨立核算。

　　行政區劃和地名管理11.50萬(wàn)元用于委托業(yè)務(wù)費。較2018年增加11.29萬(wàn)元，增長(cháng)5376.19%，主要原因：本年業(yè)務(wù)委托業(yè)務(wù)費增加。

　　其他民政管理事務(wù)支出8.17萬(wàn)元用于民政事務(wù)經(jīng)費支出。較2018年增加2.52萬(wàn)元，增長(cháng)44.60%，主要原因：本年公用經(jīng)費有所增加。

　　歸口管理的行政單位離退休10.14萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年無(wú)明顯變化。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出36.01萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少14.55萬(wàn)元，降低28.78%，主要原因：機構改革，部分在職人員轉隸。

　　其他優(yōu)撫支出294.03萬(wàn)元用于優(yōu)撫對象生活補助，較2018年減少1061.24萬(wàn)元，降低78.30%，主要原因：機構改革職能劃分。

　　退役士兵安置1.07萬(wàn)元用于退役士兵安置補助，較2018年減少235.8萬(wàn)元，降低99.55%，主要原因：機構改革職能劃分?！?nbsp;

　　老年福利23.76萬(wàn)元用于日間照料，較2018年減少174.74萬(wàn)元，降低88.03%，主要原因：日間照料中心機構數量少。

　　社會(huì )福利事業(yè)單位19.4萬(wàn)元用于養老機構運行經(jīng)費，較2018年減少1.4萬(wàn)元，降低6.73%，主要原因：養老機構供養人員減少。

　　殘疾人生活和護理補貼195.75萬(wàn)元用于殘疾人生活和護理補貼，較2018年增加165.12萬(wàn)元，增加539.08%，主要原因：機構改革，重度殘疾人護理補貼劃歸民政局。

　　其他殘疾人事業(yè)支出17.65萬(wàn)元用于困難殘疾人生活補貼，較2018年減少17.2萬(wàn)元，降低49.35%，主要原因：對象屬于動(dòng)態(tài)管理。

　　流浪乞討人員救助支出10.81萬(wàn)元用于流浪乞討人員救助，較2018年減少9.72萬(wàn)元，降低47.35%，主要原因：流浪對象屬于動(dòng)態(tài)管理。

　　農村特困人員救助供養支出28萬(wàn)元用于農村特困人員救助，較2018年增加21萬(wàn)元，增加75%，主要原因：補助提標。

　　其他農村生活救助13.65萬(wàn)元用于62壓人員生活補助，較2018年增加0.6萬(wàn)元，增加4.6%，主要原因：生活標準提高。

　　其他社會(huì )保障和就業(yè)支出2324.24萬(wàn)元用于困難群眾生活救助，較2018年無(wú)明顯變化。

　　行政單位醫療12.79萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險較，2018年減少2.38萬(wàn)元，降低15.69%，主要原因：機構改革，人員轉隸。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.41萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險

　　住房公積金20.52元用于在職人員住房公積金，較2018年減少4.76萬(wàn)元，降低18.83%，主要原因：機構改革，人員轉隸。

　　地方自然災害生活補助29.8萬(wàn)元用于災害生活補助，本年新增項目。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出336.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費319.92萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費17.01萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出		2.02	-2.02	-100
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費		1.72	-1.72	-100
公務(wù)接待費		0.3	-0.3	-100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出17.01萬(wàn)元，比2018年減少5.66萬(wàn)元，降低24.97%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額48.64 萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.61萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出42.02萬(wàn)元。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，我單位本年機構改革劃轉應急局救災專(zhuān)用車(chē)1輛，報廢1輛，本年無(wú)新增購置公務(wù)用車(chē)，公車(chē)保有量1輛，為其他用車(chē)，是臨時(shí)救助用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			4,029,469.21	2,164,820.81	1,864,648.40
1	土地、房屋及構筑物	5,918.78	2,857,868.00	1,505,410.86	1,352,457.14
2	通用設備	81	893,491.21	504,544.10	388,947.11
3	專(zhuān)用設備	24	199,490.00	115,214.47	84,275.53
4	家具、用具、裝具	234	78,620.00	39,651.38	38,968.62

      （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　項目名稱(chēng)：困難群眾救助補助資金

　　預算金額：2226萬(wàn)元

　　項目的簡(jiǎn)況：補助資金統籌用于城鄉低保、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、孤兒基本生活保障及流浪乞討人員救助。

　　支出金額：2324.24萬(wàn)元

　　最終達到的成效：保證全縣困難群眾的基本生活。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣民政局.XLS