第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　民政局作為縣政府主管社會(huì )行政事務(wù)管理的組成部門(mén)，主要負責全縣社會(huì )救助、優(yōu)撫安置、基層政權、社會(huì )事務(wù)等12大項120余小項具體工作。機關(guān)內設辦公室、優(yōu)撫安置股、社會(huì )福利股、基層政權和社會(huì )事務(wù)股四個(gè)股室，下有城鄉低保中心、婚姻登記處、光榮院、軍隊離退休干部休養所、臨時(shí)救助中心、福利中心、優(yōu)撫醫院7個(gè)直屬事業(yè)單位。具體負責以下工作：
    （一）貫徹執行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規，研究制定全縣民政事業(yè)中、長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。 
    （二）負責全縣擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負責革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報批工作。負責全縣優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤、補助工作。負責國家行政機關(guān)、政法機關(guān)、民主黨派和群眾團體財政開(kāi)支的在編人員、人民警察及支前民兵民工的傷亡撫恤工作。指導全縣優(yōu)撫事業(yè)單位的管理和建設；負責縣雙擁領(lǐng)導組辦公室的日常工作。 
    （三）負責全縣退役士兵、轉業(yè)士官的接收、培訓和就業(yè)工作；負責軍隊離退休干部、無(wú)軍籍退休職工的接收安置、服務(wù)管理工作； 
    （四）組織全縣救災工作，掌握和發(fā)布災情，撥放救災款物；組織接收、分配救災捐贈；檢查、監督救災款物使用情況，指導災區開(kāi)展生產(chǎn)自救；開(kāi)展減災活動(dòng)。 
    （五）負責全縣社會(huì )救助工作。制定農村五保供養辦法，管理監督鄉鎮敬老院工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定城市、農村居民最低生活保障標準，并組織實(shí)施救助工作；負責全縣臨時(shí)救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監督實(shí)施；負責全縣城鄉困難群眾醫療救助工作。 
    （六）制定并組織實(shí)施全縣社會(huì )福利事業(yè)發(fā)展規劃、政策和標準，擬定社會(huì )福利機構管理辦法，積極引導社會(huì )力量興辦社會(huì )福利事業(yè)，負責社會(huì )福利事業(yè)單位管理和城市社區服務(wù)工作，加快社會(huì )福利社會(huì )化進(jìn)程。 
    （七）指導老年人和殘疾人的權益保護工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定并監督實(shí)施殘疾人就業(yè)和社會(huì )福利生產(chǎn)的扶持保護政策，指導社會(huì )福利生產(chǎn)，審批和管理全縣社會(huì )福利企業(yè)。 
    （八）負責全縣城鄉基層政權建設、基層群眾自治組織建設和社區建設工作，開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng)，指導監督農村村務(wù)公開(kāi)工作，指導基層群眾組織和社區組織干部表彰工作。 

　?。ň牛┴撠熑h行政區域工作，負責調解和處理本縣行政區域內村級以上（含村級）的邊界爭議。 
    （十）負責地名管理工作，組織實(shí)施城市規劃區內的地名標志、門(mén)牌的設置與管理工作。 
    （十一）負責與鄰縣（市、區）行政區域界線(xiàn)的堪定和管理；負責鄉鎮行政區域界線(xiàn)的堪定與管理工作。
    （十二）研究擬訂全縣民間組織管理辦法，負責全縣社團組織和民辦非企業(yè)的審批登記和管理工作。 
    （十三）主管婚姻登記和兒童收養工作；負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。 
    （十四）負責城市流浪乞討人員的救助、管理、遣送工作；
    （十五）指導全縣基層民政組織建設，負責民政系統干部職工培訓、教育、表彰等工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出社會(huì )工作發(fā)展規劃、政策和職業(yè)規范建設，推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設。
    （十六）負責全縣民政事業(yè)財務(wù)、統計工作，指導、監督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。
    （十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣民政局、稷山縣光榮院、優(yōu)撫醫院、城鄉低保管理服務(wù)中心、軍休所、民政局婚姻登記處、臨時(shí)救助中心、社會(huì )福利中心。編制人數54人，期末在職人員46人。局機關(guān)內設辦公室、社福股、基政股、監察室、醫療救助中心、綜合黨委辦公室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣民政局	9	7	2		11	11	9	2
稷山縣光榮院				12					8
優(yōu)撫醫院				5					2
城鄉低保管理服務(wù)中心				10					5
軍休所				5					5
民政局婚姻登記處				6					5
臨時(shí)救助中心				5					0
社會(huì )福利中心				2					2

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計8,086.38萬(wàn)元，比去年增加1492.42萬(wàn)元，增長(cháng)22.63%，主要原因：人員工資標準提高，本年項目增加。其中：財政撥款收入8,086.38萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計7,045.56萬(wàn)元，比去年增加360.02萬(wàn)元，增長(cháng)5.39%，主要原因：人員工資標準提高，本年支出項目增加。其中：基本支出398.74萬(wàn)元，占比5.66%；項目支出6,646.82萬(wàn)元，占比94.34%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出5,657.14萬(wàn)元，完成預算的378.33%，主要原因：上級專(zhuān)款不做年初預算；210醫療衛生與計劃生育支出支出851.84萬(wàn)元，完成預算的5775.19%，主要原因：上級專(zhuān)款不做年初預算；221住房保障支出25.28萬(wàn)元，完成預算的102.81%；229其他支出511.30萬(wàn)元。其中：

　　行政運行298.39萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年增加88.23萬(wàn)元，增長(cháng)41.98%，主要原因：工資增加，新增1人。

　　一般行政管理事務(wù)102.25萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加27.35萬(wàn)元，增長(cháng)36.52%，主要原因：固定資產(chǎn)增加，維修費增加。

　　行政區劃和地名管理0.21萬(wàn)元，用于地名普查工作經(jīng)費。較2017年減少40.72萬(wàn)元，降低99.49%，主要原因：按工作合同及進(jìn)度撥付款。

　　其他民政管理事務(wù)支出5.65萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少0.2萬(wàn)元，降低3.42%，主要原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約

　　歸口管理的行政單位離退休9.35萬(wàn)元，用于退休人員取暖費。較2017年增加9.35萬(wàn)元，主要原因：本年退休人員取暖費單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出50.56萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加50.56萬(wàn)元，主要原因：本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤30.44萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加30.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　優(yōu)撫事業(yè)單位支出20.00萬(wàn)元，用于烈士陵園維修工程。較2017年減少30.19萬(wàn)元，下降60.15%，主要原因：日常維護，節約開(kāi)支。

　　義務(wù)兵優(yōu)待622.24萬(wàn)元，用于義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放。較2017年減少155.36萬(wàn)元，下降19.98%，主要原因：義務(wù)兵人數減少，根據相關(guān)文件標準有所改變。

　　其他優(yōu)撫支出1,355.27萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對象的生活補助。較2017年減少454.68萬(wàn)元，下降25.12%，主要原因：自然減員。

　　退役士兵安置236.87萬(wàn)元，用于退役士兵自助就業(yè)一次性補助。較2017年增加108.35萬(wàn)元，增長(cháng)84.31%，主要原因：人數增加，補助標準變化。

　　軍隊移交政府的離退休人員安置42.00萬(wàn)元，用于軍休干部、無(wú)軍籍人員及家屬的工資補助。較2017年增加22.54萬(wàn)元，增長(cháng)115.83%，主要原因：工資補助調整及其他福利增加。

　　軍隊移交政府離退休干部管理機構7.69萬(wàn)元，用于軍休所工作經(jīng)費。較2017年減少55.11萬(wàn)元，下降87.75%，主要原因：去年包括軍休人員工資補助。

　　退役士兵管理教育14.27萬(wàn)元，用于退休士兵待安置期間的工作經(jīng)費。較2017年增加14.27萬(wàn)元，主要原因：本年新增項目。

　　兒童福利7.99萬(wàn)元，用于孤兒的生活補助。較2017年減少30.56萬(wàn)元，下降79.27%，主要原因：此科目只包含指標文件下達的資金。

　　老年福利198.50萬(wàn)元，用于五保戶(hù)的生活補助。較2017年增加153.24萬(wàn)元，增長(cháng)338.57%，主要原因：按照上級指標文件下達資金支出。

　　社會(huì )福利事業(yè)單位20.80萬(wàn)元，用于單位的日常工作經(jīng)費。較2017年減少5.2萬(wàn)元，下降20%，主要原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約

　　殘疾人生活和護理補貼30.63萬(wàn)元，用于困難殘疾人的生活護理補貼。較2017年增加30.63萬(wàn)元，主要原因：本年新增科目。

　　其他殘疾人事業(yè)支出34.85萬(wàn)元，用于困難殘疾人的生活護理補貼。較2017年減少50.2萬(wàn)元，下降59.02%，主要原因：本年困難殘疾人的生活補貼分科目核算。

　　中央自然災害生活補助215.10萬(wàn)元，用于鄉鎮自然災害的補助。較2017年減少35.64萬(wàn)元，下降14.21%，主要原因：根據本年鄉鎮上報災情撥付資金。

　　流浪乞討人員救助支出20.53萬(wàn)元，用于流浪乞討人員的臨時(shí)救助。較2017年減少5.97萬(wàn)元，下降22.53%，主要原因：乞討人員的數量減少。

　　農村特困人員救助供養支出28.00萬(wàn)元，用于五保對象的生活補助。較2017年增加28.00萬(wàn)元，主要原因：市級補助資金。

　　其他農村生活救助13.05萬(wàn)元，用于特困、臨時(shí)救助的資金支出。較2017年增加1.19萬(wàn)元，增長(cháng)10.03%，主要原因：救助對象的增加。

　　其他社會(huì )保障和就業(yè)支出2,322.95萬(wàn)元，用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。較2017年增加213.95萬(wàn)元，增長(cháng)10.14%，主要原因：保障對象的人數增加及標準提高。

　　行政單位醫療15.17萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加15.17萬(wàn)元，主要原因：本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　城鄉醫療救助745.00萬(wàn)元，用于城鄉居民醫療的救助資金。較2017年增加290萬(wàn)元，增長(cháng)63.74%，主要原因：救助對象人數增加及預付款。

　　優(yōu)撫對象醫療補助91.67萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對象的醫療補助。較2017年增加16.77萬(wàn)元，增長(cháng)22.39%，主要原因：體檢項目擴大，費用開(kāi)支增加。

　　住房公積金25.28萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加25.28萬(wàn)元，主要原因：本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　用于社會(huì )福利的彩票公益金支出459.30萬(wàn)元，用于農村養老服務(wù)機構的改建擴建項目及貼息補貼。較2017年增加268.8萬(wàn)元，增長(cháng)141.10%，主要原因：養老服務(wù)機構項目增加。

　　用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出52.00萬(wàn)元，用于城鄉居民醫療救助的支出。較2017年增加1萬(wàn)元，增長(cháng)1.96%，主要原因：救助對象人數增加。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.02萬(wàn)元，完成預算的91.82%，比上年減少0.18萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)接待費支出0.30萬(wàn)元，比去年減少0.06萬(wàn)元，減少16.67%，主要原因：厲行節約，控制接待人次批次。全年接待2批次，共20人，本年無(wú)因公出國（境）費，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.02	2.20	-0.18	-8.18
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.72	1.84	-0.12	-6.52
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.72	1.84	-0.12	-6.52
公務(wù)接待費	0.30	0.36	-0.06	-16.67

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出22.67萬(wàn)元，比2017年減少12.89萬(wàn)元，下降36.25%，主要原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位本年無(wú)新增購置車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)保有量為：應急保障用車(chē)3輛。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			6,462,787.21
1	土地	2124	679680
2	房屋	3794.78	2178188
3	通用設備	81	893491.21
4	專(zhuān)用設備	24	199490
5	家具、用具、裝具	234	78620
6	無(wú)形資產(chǎn)		2433318

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額116.38萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.70萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出77.10萬(wàn)元、政府采購工程支出31.58萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年績(jì)效評價(jià)有兩個(gè)項目，其中：1.義務(wù)兵優(yōu)待金740萬(wàn)元；2.自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助192.41萬(wàn)元，涉及一般公共預算當年撥款932.41萬(wàn)元，全部通過(guò)代發(fā)銀行發(fā)放到對象卡中，充分體現了國家對退役軍人的政策照顧和關(guān)懷，對象滿(mǎn)意度達到了98%以上。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣民政局.XLS