第一部分概況：

一、主要職能

   民政局作為縣政府主管社會(huì )行政事務(wù)管理的組成部門(mén)，主要負責全縣社會(huì )救助、優(yōu)撫安置、基層政權、社會(huì )事務(wù)等12大項120余小項具體工作。機關(guān)內設辦公室、優(yōu)撫安置股、社會(huì )福利股、基層政權和社會(huì )事務(wù)股四個(gè)股室，下有城鄉低保中心、婚姻登記處、光榮院、軍隊離退休干部休養所、臨時(shí)救助中心、福利中心、優(yōu)撫醫院7個(gè)直屬事業(yè)單位。具體負責以下工作：
    （一）貫徹執行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規，研究制定全縣民政事業(yè)中、長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。 
    （二）負責全縣擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負責革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報批工作。負責全縣優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤、補助工作。負責國家行政機關(guān)、政法機關(guān)、民主黨派和群眾團體財政開(kāi)支的在編人員、人民警察及支前民兵民工的傷亡撫恤工作。指導全縣優(yōu)撫事業(yè)單位的管理和建設；負責縣雙擁領(lǐng)導組辦公室的日常工作。 
    （三）負責全縣退役士兵、轉業(yè)士官的接收、培訓和就業(yè)工作；負責軍隊離退休干部、無(wú)軍籍退休職工的接收安置、服務(wù)管理工作； 
    （四）組織全縣救災工作，掌握和發(fā)布災情，撥放救災款物；組織接收、分配救災捐贈；檢查、監督救災款物使用情況，指導災區開(kāi)展生產(chǎn)自救；開(kāi)展減災活動(dòng)。 
    （五）負責全縣社會(huì )救助工作。制定農村五保供養辦法，管理監督鄉鎮敬老院工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定城市、農村居民最低生活保障標準，并組織實(shí)施救助工作；負責全縣臨時(shí)救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監督實(shí)施；負責全縣城鄉困難群眾醫療救助工作。 
    （六）制定并組織實(shí)施全縣社會(huì )福利事業(yè)發(fā)展規劃、政策和標準，擬定社會(huì )福利機構管理辦法，積極引導社會(huì )力量興辦社會(huì )福利事業(yè)，負責社會(huì )福利事業(yè)單位管理和城市社區服務(wù)工作，加快社會(huì )福利社會(huì )化進(jìn)程。 
    （七）指導老年人和殘疾人的權益保護工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定并監督實(shí)施殘疾人就業(yè)和社會(huì )福利生產(chǎn)的扶持保護政策，指導社會(huì )福利生產(chǎn)，審批和管理全縣社會(huì )福利企業(yè)。 
    （八）負責全縣城鄉基層政權建設、基層群眾自治組織建設和社區建設工作，開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng)，指導監督農村村務(wù)公開(kāi)工作，指導基層群眾組織和社區組織干部表彰工作。 
    （九）負責全縣行政區域工作，負責調解和處理本縣行政區域內村級以上（含村級）的邊界爭議。 
    （十）負責地名管理工作，組織實(shí)施城市規劃區內的地名標志、門(mén)牌的設置與管理工作。 
    （十一）負責與鄰縣（市、區）行政區域界線(xiàn)的堪定和管理；負責鄉鎮行政區域界線(xiàn)的堪定與管理工作。
    （十二）研究擬訂全縣民間組織管理辦法，負責全縣社團組織和民辦非企業(yè)的審批登記和管理工作。 
    （十三）主管婚姻登記和兒童收養工作；負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。 
    （十四）負責城市流浪乞討人員的救助、管理、遣送工作；
    （十五）指導全縣基層民政組織建設，負責民政系統干部職工培訓、教育、表彰等工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出社會(huì )工作發(fā)展規劃、政策和職業(yè)規范建設，推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設。
    （十六）負責全縣民政事業(yè)財務(wù)、統計工作，指導、監督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。
    （十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門(mén)決算單位構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位8個(gè)：民政局、城鄉低保管理中心、婚姻登記中心、光榮院、軍隊離退休干部休養所、臨時(shí)救助中心、福利中心和優(yōu)撫醫院。

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入6,593.96萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-11.72 %。其中：一般公共預算財政撥款收入6,336.66萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-13.84 %；政府性基金預算財政撥款257.30萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)123.86 %。

增長(cháng)原因為工資標準提高，增加工會(huì )經(jīng)費和交通補貼等；項目預算比上年增加68萬(wàn)，其中：建示范園區工作經(jīng)費增加20萬(wàn)。

2017年度支出6,685.54萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-14.38 %。其中：基本支出323.15萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)14.53 %；項目支出1,705.88萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)223.99%。

1、基本支出26.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費23.84萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費2.53萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出6,362.40萬(wàn)元。其中：城鄉醫療救助51.00萬(wàn)，農村老年人日間照料中心補助資金190.50萬(wàn)，優(yōu)撫對象醫療補助74.90萬(wàn)，城鄉醫療救助455.00萬(wàn)，困難群眾基本生活救助補助、孤兒補助、流浪乞討人員救助2,109.00萬(wàn)，62壓人員生活補助11.86萬(wàn)，流浪乞討人員救助資金26.50萬(wàn)，臨時(shí)救助63萬(wàn)，地方自然災害生活補助46.00萬(wàn)，中央自然災害生活補助250.74萬(wàn)，貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼、易肇事肇禍嚴重精神障礙患者管理85.05萬(wàn)，其他社會(huì )福利支出26.00萬(wàn)，公辦敬老院運行經(jīng)費26.00萬(wàn)，扶持養老服務(wù)業(yè)貼息補助、農村老年人日間照料中心補助資金、扶持養老服務(wù)業(yè)貼息補助、民辦養老機構建設補助資金、農村日間照料中心配套資金、公辦敬老院運行經(jīng)費45.26萬(wàn)，孤兒基本生活保障38.55，軍隊移交政府離退休人員安置補助19.46萬(wàn)，退役士兵安置補助資金128.52萬(wàn)，退役士兵安置補助資金、優(yōu)撫對象和特困人員慰問(wèn)費、老黨員生活補貼、八一慰問(wèn)金1,809.95萬(wàn)，義務(wù)兵優(yōu)待777.60萬(wàn)，在鄉復員退伍軍人生活費5.83萬(wàn)，城鄉社會(huì )救助5.85萬(wàn)，全國地名普查補助資金40.93萬(wàn)，工作經(jīng)費、社會(huì )組織黨建活動(dòng)經(jīng)費、換屆選舉經(jīng)費74.90萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.20	0.90	1.31	145.86
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.84	0.72	1.12	156.54
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.84	0.72	1.12	156.54
公務(wù)接待費	0.36	0.18	0.18	102.49
2.機關(guān)運行經(jīng)費	35.56	49.06	-13.49	-27.51

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年有所節約。

１、 公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數3輛，實(shí)有3輛。

公車(chē)運行維護費年初預算2萬(wàn)元，實(shí)際支出1.84萬(wàn)元：本年公務(wù)活動(dòng)和扶貧活動(dòng)增加。

2、公務(wù)接待費年初預算1萬(wàn)元，實(shí)際支出0.36萬(wàn)元,，全年接待8批次，共71人，

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.56萬(wàn)元，比上年減少13.49萬(wàn)，原因：壓減一般性支出，厲行節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額2.66萬(wàn)元，占采購預算的91.10%，其中：政府采購貨物支出2.66萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

 

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			6,487,513.00
1	土地	2124.00	679680.00
2	房屋	4226.78	2814839.00
3	車(chē)輛	2.00	321600.00
4	通用設備	273.00	1455795.00
5	專(zhuān)用設備	51.00	503729.00
6	家具、用具、裝具	1169.00	711870.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    21、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    22、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    23、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣民政局2017年部門(mén)決算.XLS