目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　稷山縣醫療保障局2021年部門(mén)決算

　　第一部分  概況

　　本部門(mén)職責

　　（一）貫徹執行國家、省、市關(guān)于醫療保險、生育保險、醫療救助、藥品和醫療服務(wù)價(jià)格管理等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。

　　（二）組織實(shí)施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。

　　（三）貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，貫徹落實(shí)長(cháng)期護理保險制度。

　　（四）落實(shí)城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準，建立動(dòng)態(tài)調整機制，承擔醫保目錄準入相關(guān)工作。

　　（五）落實(shí)藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。

　　（六）落實(shí)藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實(shí)施。

　　（七）制定統籌區域內定點(diǎn)醫藥機構服務(wù)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，審核定點(diǎn)醫院、藥店資質(zhì)，負責制定定點(diǎn)醫院、藥店的管理辦法，建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

　　（八）負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。組織落實(shí)和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域對外合作交流。

　　（九）組織實(shí)施統籌區域內醫療保險、生育保險、醫療救助等政策規定，指導全縣醫療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)。

　　（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（十一）職能轉變。完善統一的職工、城鄉居民基本醫療保險、大病保險和醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

　　（十二）與縣衛健局有關(guān)職責分工?？h衛健局、縣醫保局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平?！?nbsp;

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事 業(yè) 編 制	年 末 實(shí) 有 人 數	行政			事業(yè)在職
稷山縣醫療保障局	合計	行政	工勤			合計	行政在職	工勤在職
		6		21	27	6	6		21

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計6003.85萬(wàn)元、支出總計6003.85萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加598.38萬(wàn)元，增加9.96%，支出總計增加598.38萬(wàn)元，上升9.96%。主要原因是城鄉居民基本醫療保險縣級配套增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計6003.85萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5983.85萬(wàn)元，占比99.6%；政府基金收入20萬(wàn)元，占比0.4%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計6003.85萬(wàn)元，其中：基本支出300.92萬(wàn)元，占比5%；項目支出5702.92萬(wàn)元，占比95%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計6003.85萬(wàn)元、支出總計6003.85萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加598.38萬(wàn)元，上升9.96%，財政撥款支出總計增加598.38萬(wàn)元，上升9.96%。主要原因是城鄉居民基本醫療保險縣級配套增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計6003.85萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入5983.85萬(wàn)元，占比99.6%；政府性基金預算財政撥款收入20萬(wàn)元，占比0.4% 。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計6003.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加598.38萬(wàn)元，上升9.96%。主要原因是城鄉居民基本醫療保險縣級配套增加。其中，人員經(jīng)費259.85萬(wàn)元，占比4.32%，日常公用經(jīng)費46.8萬(wàn)元，占比0.78%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出6003.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.05萬(wàn)元，占0.4%；衛生健康（類(lèi)）支出5606.4萬(wàn)元，占93.3%；農林水（類(lèi)）支出333.49萬(wàn)元，占5.5%；住房保障（類(lèi)）支出16.91萬(wàn)元，占0.3%；其他（類(lèi)）支出20萬(wàn)元，占0.5%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算3295.87萬(wàn)元，支出決算6003.85萬(wàn)元，完成年初預算的182%。其中：

　　2021年度一財政撥款支出年初預算3295.87萬(wàn)元，支出決算5983.85萬(wàn)元，完成年初預算的181%。其中：社會(huì )保障和就業(yè)年初預算26.78萬(wàn)元，支出決算27.05萬(wàn)元，完成年初預算的100.01%，主要用于機關(guān)事業(yè)養老單位支出；衛生健康類(lèi)年初預算3138.54萬(wàn)元，支出決算5606.4萬(wàn)元，完成年初預算的178%，用于行政單位醫療，對城鄉居民基本醫療保險的補助，基本工資，職工基本醫療保險，津貼補貼；農林水支出預算113.81萬(wàn)元，支出決算333.49萬(wàn)元，完成年初預算的293%，用于建檔立卡個(gè)人繳費縣級配套資金，建檔立卡補充醫療保險配套資金；住房保障支出預算16.74萬(wàn)元，支出決算16.91萬(wàn)元，完成年初預算的100.01%，用于單位住房公積金。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出5983.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出上升591.46萬(wàn)元，上升11%。主要原因是2021年城鄉居民基本醫療保險縣級配套增加。其中，人員經(jīng)費259.85萬(wàn)元，占比4%，日常公用經(jīng)費46.8萬(wàn)元，占比0.7%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出5983.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.05萬(wàn)元，占0.4%；衛生健康（類(lèi)）支出5606.4萬(wàn)元，占93.7%；農林水（類(lèi)）支出333.49萬(wàn)元，占5.6%；住房保障（類(lèi)）支出16.91萬(wàn)元，占0.3%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算3295.87萬(wàn)元，支出決算5983.85萬(wàn)元，完成年初預算的181%。其中：社會(huì )保障和就業(yè)年初預算26.78萬(wàn)元，支出決算27.05萬(wàn)元，完成年初預算的100.01%主要用于機關(guān)事業(yè)養老單位支出；衛生健康類(lèi)年初預算3138.54萬(wàn)元，支出決算5606.4萬(wàn)元，完成年初預算的178%，用于行政單位醫療，對城鄉居民基本醫療保險的補助，醫療保障管理事務(wù)；農林水支出預算113.81萬(wàn)元，支出決算333.49萬(wàn)元，完成年初預算的293%，建檔立卡個(gè)人繳費縣級配套資金，建檔立卡補充醫療保險配套資金；住房保障支出預算16.74萬(wàn)元，支出決算16.91萬(wàn)元，完成年初預算的100.01%，用于單位住房公積金。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出300.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費285.88萬(wàn)元，主要包括工資福利支出，對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費15.04萬(wàn)元，主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位2021年無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.04萬(wàn)元，比2020年增加0.92萬(wàn)元，增長(cháng)6.5%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額4.55萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.39萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.16萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.55萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.55萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			450840（元）	259885.28（元）	190954.72（元）
1	土地、房屋及構筑物	——	2480（元）	1472.31（元）	1007.69（元）
2	通用設備	98	346817（元）	212162.81（元）	134654.19（元）
3	專(zhuān)用設備	0	0.00	0.00	0.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	178	101543（元）	46250.16（元）	55292.84（元）
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目 3個(gè)，二級項目 2 個(gè)，共涉及資金3381.61萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 57%。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　（一）、建檔立卡補充醫療保險縣級配套資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 96分。項目全年預算數為 42.47萬(wàn)元，執行數為42.47萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：提高醫療保障水平。詳見(jiàn)附件1

　　（二）、建檔立卡個(gè)人繳費縣級配套資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96 分。項目全年預算數為 71.34萬(wàn)元，執行數為71.34萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：提高醫療保障水平。詳見(jiàn)附件2

　　（三）、城鄉居民縣級配套資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 96分。項目全年預算數為 2784萬(wàn)元，執行數為2788萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：參保人員門(mén)診住院費用按政策及時(shí)報銷(xiāo)。詳見(jiàn)附件3

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　城鄉居民縣級配套資金項目績(jì)效年初績(jì)效目標完成較好，城鄉居民縣級配套資金轉移支付工作全程公開(kāi)透明，監管到位。

　　建檔立卡縣級配套資金項目績(jì)效，年度績(jì)效目標完成較好，自評優(yōu)秀。

　　建檔立卡補充醫療保險縣級配套資金項目年初績(jì)效目標完成較好，建檔立卡補充醫療保險配套資金轉移支付工作全程公開(kāi)透明，監管到位。

　　《城鄉居民縣級配套資金項目績(jì)效評價(jià)報告》附件4

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       稷山縣醫療保障管理局2021年決算報表

　   附件1：建檔立卡補充醫療保險縣級配套自評表

      附件2：建檔立卡個(gè)人繳費縣級配套資金自評表

      附件3：2021年城鄉居民縣級配套資金自評表

      附件4：2021年城鄉居民縣級配套自評報告