目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　本部門(mén)職責

　　（一）宣傳貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于公共就業(yè)和人才服務(wù)等的方針政策、法律法規和縣委、縣政府的決策部署。

　　（二）指導推進(jìn)全縣公共就業(yè)服務(wù)體系建設。

　　（三）負責全縣就業(yè)援助政策的宣傳與落實(shí)，為城鄉勞動(dòng)者提供公益性就業(yè)服務(wù)。

　　（四）負責全縣創(chuàng )業(yè)政策的宣傳與落實(shí)、項目開(kāi)發(fā)推介、創(chuàng )業(yè)融資服務(wù)、開(kāi)展創(chuàng )業(yè)大賽、就業(yè)創(chuàng )業(yè)證辦理等工作。

　　（五）統籌指導全縣城鄉人力資源開(kāi)發(fā)利用，組織開(kāi)展跨區域人力資源交流合作。

　　（六）負責指導全縣人力資源相關(guān)檔案管理服務(wù)工作。

　　（七）指導全縣公共就業(yè)服務(wù)信息化建設，做好全縣公共就業(yè)服務(wù)數據的統計分析等工作。

　　（八）主要負責組織面向社會(huì )開(kāi)設各類(lèi)培訓班，聯(lián)系企業(yè)和社會(huì )的培訓業(yè)務(wù)，指導并具體實(shí)施培訓工作

　　（九）完成縣人力資源和社會(huì )保障局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位為稷山縣就業(yè)服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣就業(yè)服務(wù)中心				10	10				10

    第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計179.55萬(wàn)元、支出總計179.55萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加89.36萬(wàn)元，上升49.77%，支出總計增加89.36萬(wàn)元，上升49.77%。主要原因是2021年項目收入及支出與2020年相比有所增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計178.6萬(wàn)元，其中：財政撥款收入178.6萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計179.55萬(wàn)元，其中：基本支出65.81萬(wàn)元，占比36.65%；項目支出113.74萬(wàn)元，占比63.35%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計179.55萬(wàn)元、支出總計179.55萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加89.36萬(wàn)元，上升49.77%，財政撥款支出總計增加89.36萬(wàn)元，上升49.77%。主要原因是2021年項目收入及支出與2020年相比有所增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計178.6萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入178.6萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計179.55萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加39.45萬(wàn)元，上升21.97%。主要原因是2021年項目支出與2020年相比有所增加。其中，人員經(jīng)費167.63萬(wàn)元，占比93.36%，日常公用經(jīng)費11.91萬(wàn)元，占比6.64%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出179.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出179.55萬(wàn)元，占100%；

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算84.69萬(wàn)元，支出決算179.55萬(wàn)元，完成年初預算的212%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算72.33萬(wàn)元，支出決算172.16萬(wàn)元，完成年初預算的238.02%，用于職工工資、社保及就業(yè)見(jiàn)習補貼等。較2020年決算增長(cháng)90.89萬(wàn)元，上升111.84%，主要原因為就業(yè)見(jiàn)習人員增加。衛生健康支出年初預算3.13萬(wàn)元，支出決算2.94萬(wàn)元，完成年初預算的93.93%，用于繳納職工醫療保險等。較2020年決算減少0.23萬(wàn)元，下降7.26%，主要原因為本單位本年度調出2人。住房公積金支出年初預算4.73萬(wàn)元，支出決算4.45萬(wàn)元，完成年初94.08%,用于繳納職工住房公積金。較2020年決算減少0.35萬(wàn)元，下降7.79%，主要原因為本單位本年度調出2人。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出179.55萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加39.45萬(wàn)元，上升21.97%。主要原因是2021年項目支出與2020年相比有所增加。其中，人員經(jīng)費167.63萬(wàn)元，占比93.36%，日常公用經(jīng)費11.91萬(wàn)元，占比6.64%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出179.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出172.16萬(wàn)元，占95.88%；衛生健康（類(lèi)）支出2.94萬(wàn)元，占1.64%；住房保障（類(lèi)）支出4.45萬(wàn)元，占2.48%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算84.69萬(wàn)元，支出決算179.55萬(wàn)元，完成年初預算的212%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算72.33萬(wàn)元，支出決算172.16萬(wàn)元，完成年初預算的238.02%，用于職工工資、社保及就業(yè)見(jiàn)習補貼等。較2020年決算增長(cháng)90.89萬(wàn)元，上升111.84%，主要原因為就業(yè)見(jiàn)習人員增加。衛生健康支出年初預算3.13萬(wàn)元，支出決算2.94萬(wàn)元，完成年初預算的93.93%，用于繳納職工醫療保險等。較2020年決算減少0.23萬(wàn)元，下降7.26%，主要原因為本單位本年度調出2人。住房公積金支出年初預算4.73萬(wàn)元，支出決算4.45萬(wàn)元，完成年初94.08%,用于繳納職工住房公積金。較2020年決算減少0.35萬(wàn)元，下降7.79%，主要原因為本單位本年度調出2人。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出179.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費167.63萬(wàn)元，主要包括單位職工的工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費11.91萬(wàn)元，主要包括商品服務(wù)支出和資本性支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0.65萬(wàn)元，全部為政府采購貨物支出0.65萬(wàn)元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　　國有資產(chǎn)情況說(shuō)明表

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值（元）
合計
1	土地
2	房屋及構筑物	1個(gè)	820
3	通用設備	35臺	134609
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	192件	39765
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。對工作經(jīng)費、就業(yè)見(jiàn)習補助展開(kāi)績(jì)效自評，共涉及資金113.74萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的63.35%。

　　組織對“工作經(jīng)費”“就業(yè)見(jiàn)習補助”等開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出113.74萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看， 我單位產(chǎn)出指標中數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標等均按照預期目標完成，效益指標主要是社會(huì )效益指標，也得到了完成，滿(mǎn)意度指標為人民群眾滿(mǎn)意度，也取得了預期效果，整體完成情況較好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為9.25萬(wàn)元，執行數為9.25萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：就業(yè)服務(wù)中心工作順利開(kāi)展。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：截止2021年底，我單位尚未發(fā)現相關(guān)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：加快績(jì)效項目進(jìn)度，完善項目績(jì)效流程，提高工作效率，推動(dòng)項目盡快落地。

　　就業(yè)見(jiàn)習補助項目績(jì)效自評綜述： 根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為104.49萬(wàn)元，執行數為104.49萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：幫助青年加強崗位實(shí)踐鍛煉，提升就業(yè)能力。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：見(jiàn)習對象范圍大，不能及時(shí)準確鎖定對象，對其所學(xué)專(zhuān)業(yè)以及專(zhuān)業(yè)技能水平不能及時(shí)掌握。下一步改進(jìn)措施：落實(shí)見(jiàn)習任務(wù)，做實(shí)實(shí)名制臺賬，明確時(shí)間進(jìn)度，細化工作措施和工作要求，確保就業(yè)見(jiàn)習任務(wù)按期完成。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　1.《工作經(jīng)費項目績(jì)效自評表》

　　2.《就業(yè)見(jiàn)習補助項目績(jì)效自評表》

　　3.《就業(yè)見(jiàn)習補助項目績(jì)效自評報告》

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        稷山縣就業(yè)服務(wù)中心2021年決算報表

       1.工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表

       2.就業(yè)服務(wù)中心2021項目支出績(jì)效自評表

       3.稷山縣就業(yè)資金績(jì)效支付項目績(jì)效目標自評報告