第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　宣傳勞動(dòng)保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規和規章的情況；

　　受理對違反勞動(dòng)保障法律、法規和規章的行為的舉報、投訴；

　　依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規和規章的行為。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

稷山縣 勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
				10	10				10

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　?。ㄎ覇挝?020年沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入支出）

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　?。ㄎ覇挝?020年沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出）

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計104.27萬(wàn)元、支出總計107.09萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加26.67萬(wàn)元，增長(cháng)34.37%，支出總計增加31.2萬(wàn)元，增長(cháng)41.11%。主要原因是本年項目經(jīng)費增加，人員人數增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計104.27萬(wàn)元，其中：財政撥款收入104.27萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計107.09萬(wàn)元，其中：基本支出81.41萬(wàn)元，占比76.02%；項目支出25.68萬(wàn)元，占比23.98%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計104.27萬(wàn)元、支出總計107.09萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加26.67增長(cháng)34.37%，財政撥款支出總計增加31.2萬(wàn)元，增長(cháng)41.11%。主要原因是本年項目經(jīng)費增加，人員人數增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出107.09萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加31.2萬(wàn)元，增長(cháng)41.11%。主要原因是本年項目經(jīng)費增加，人員人數增加。其中，人員經(jīng)費78.14萬(wàn)元，占比72.97%，日常公用經(jīng)費3.28萬(wàn)元，占比3.06%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出107.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出98.27萬(wàn)元，占91.76%；衛生健康（類(lèi)）支出3.52萬(wàn)元，占3.29%；住房保障（類(lèi)）支出5.31萬(wàn)元，占4.96%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算70.81萬(wàn)元，支出決算98.27萬(wàn)元，完成年初預算的138.78%，用于單位在職人員工資及事業(yè)單位養老支出。較2019年決算增加30.15萬(wàn)元，增長(cháng)44.26%，主要原因是本年項目經(jīng)費增加，人員人數增加。衛生健康（類(lèi)）年初預算3.38萬(wàn)元，支出決算3.52萬(wàn)元，完成年初預算的104.14，用于單位在職人員事業(yè)單位醫療支出。較2019年決算增加0.49萬(wàn)元，增長(cháng)16.17%，主要原因是人員人數增加1人，導致支出增加。住房保障（類(lèi)）年初預算5.11萬(wàn)元，支出決算5.31萬(wàn)元，完成年初預算的103.91%，用于單位在職人員住房公積金支出。較2019年決算增加0.56萬(wàn)元，增長(cháng)11.79%，人員人數增加1人，導致支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出81.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費78.14萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、采暖補貼、退休費等；公用經(jīng)費3.28萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額3.52萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.52萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，我單位本無(wú)公務(wù)用車(chē)；我單位無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備；我單位無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

行號	卡片分類(lèi)	2020年 12月31日
		數量/面積	價(jià)值
合計			55343.68
1	土地
2	房屋
3	通用設備	28	48371.56
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	18	6972.12
6	無(wú)形資產(chǎn)		0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊.XLS