目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　宣傳勞動(dòng)保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規和規章的情況；

　　受理對違反勞動(dòng)保障法律、法規和規章的行為的舉報、投訴；

　　依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規和規章的行為。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位為稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊。

單位名稱(chēng)	行政編制			事事業(yè)編制	年年末實(shí)有人數	行政			事事業(yè)在職
	合合計	行行政	工工勤			合合計	行行政 在職	工工勤在職
稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊	6	6	0	6	6	6	6	0	6

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計79.9萬(wàn)元、支出總計79.9萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少27.19萬(wàn)元，下降25.39%，支出總計減少27.19萬(wàn)元，下降25.39%。主要原因是人員調出，人員經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計79.9萬(wàn)元，其中：財政撥款收入79.9萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計79.9萬(wàn)元，其中：基本支出71.03萬(wàn)元，占比88.9%；項目支出8.87萬(wàn)元，占比11.1%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計79.9萬(wàn)元、支出總計79.9萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少27.19萬(wàn)元，下降25.39%，財政撥款支出總計減少27.19萬(wàn)元，下降25.39%。主要原因是人員調出，人員經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計79.9萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入79.9萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計79.9萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少27.19萬(wàn)元，下降25.39%。主要原因是人員調出，人員經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。其中，人員經(jīng)費67.35萬(wàn)元，占比84.29%，日常公用經(jīng)費3.68萬(wàn)元，占比4.61%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出79.9萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出71.78萬(wàn)元，占89.82%；衛生健康（類(lèi)）支出3.24萬(wàn)元，占4.06%；住房保障（類(lèi)）支出4.89萬(wàn)元，占6.12%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算91.88萬(wàn)元，支出決算79.9萬(wàn)元，完成年初預算的86.96%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算82.01萬(wàn)元，支出決算71.78萬(wàn)元，完成年初預算的87.53%，用于在職人員工資和單位部分社保。較2020年決算減少26.49萬(wàn)元，下降26.96%，主要原因人員調出，人員經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。

　　衛生健康支出年初預算3.93萬(wàn)元，支出決算3.24萬(wàn)元，完成年初預算的82.44%，用于大病和基本醫療保險。較2020年決算減少0.28萬(wàn)元，下降7.93%，主要原因人員調出，支出減少。  

　　住房保障支出年初預算5.94萬(wàn)，支出決算4.89萬(wàn)元，完成年初預算的82.32%，用于住房公積金支出。較2020年決算減少0.42萬(wàn)元，下降7.89%，主要原因人員調出，支出減少。

　　一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明   

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出79.9萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出少27.19萬(wàn)元，下降25.39%。主要原因是人員調出，人員經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。其中，人員經(jīng)費67.35萬(wàn)元，占比84.29%，日常公用經(jīng)費3.68萬(wàn)元，占比4.61%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出79.9萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出71.78萬(wàn)元，占89.82%；衛生健康（類(lèi)）支出3.24萬(wàn)元，占4.06%；住房保障（類(lèi)）支出4.89萬(wàn)元，占6.12%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算91.88萬(wàn)元，支出決算79.94萬(wàn)元，完成年初預算的86.96%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算82.01萬(wàn)元，支出決算71.78萬(wàn)元，完成年初預算的87.53%，用于在職人員工資和單位部分社保。較2020年決算減少26.49萬(wàn)元，下降26.96%，主要原因人員調出，人員經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。

　　衛生健康支出年初預算3.93萬(wàn)元，支出決算3.24萬(wàn)元，完成年初預算的82.44%，用于大病和基本醫療保險。較2020年決算減少0.28萬(wàn)元，下降7.93%，主要原因人員調出，支出減少。  

　　住房保障支出年初預算5.94萬(wàn)，支出決算4.89萬(wàn)元，完成年初預算的82.32%，用于住房公積金支出。較2020年決算減少0.42萬(wàn)元，下降7.89%，主要原因人員調出，支出減少。  

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出71.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費67.35萬(wàn)元，主要包括在職人員工資及單位部分社保；公用經(jīng)費3.68萬(wàn)元，主要包括日常辦公費、差旅費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額4.32萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.03萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.29萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.32萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.32萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ?span style="font-size:16px;">國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　固定資產(chǎn)情況說(shuō)明表

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	26臺	47430.02元
4	專(zhuān)用設備	1臺	9718.34元
5	家具、用具、裝具	15件	6348.84元
6	無(wú)形資產(chǎn)

（四）決算績(jì)效情況說(shuō)明

　　（1）績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　根據決算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)決算項目支出中其他運轉類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中二級項目有2個(gè)，共涉及資金8.87萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“工作經(jīng)費”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出4.03萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊工作項目資金全部用于欠薪案件的處理和法律宣傳。所有項目都在數量、質(zhì)量、時(shí)效和成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響等方面完成指標任務(wù)。

　　組織對“根治欠薪農民工工資經(jīng)費”項目開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出4.84萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊共接到投訴舉報案件222起，其中部轉省轉案件47起，建筑領(lǐng)域欠薪案件24起，企業(yè)及個(gè)體戶(hù)欠薪案件151起，涉及總人數514人，涉及工資總額1032.17萬(wàn)元，目前通過(guò)程序已全部結案。該項資金的撥付使得欠薪案件在數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等方面完成指標任務(wù)。

　　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果

　　“工作經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為4.03萬(wàn)元，執行數為4.03萬(wàn)元，完成預算的100%，項目績(jì)效目標完成情況：一是稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊工作經(jīng)費項目金額4.03萬(wàn)元；二是稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊共共接待舉報投訴案件222起，其中部轉省轉案件47起，建筑領(lǐng)域欠薪案件24起，企業(yè)及個(gè)體戶(hù)欠薪案件151起，涉及總人數514人，目前通過(guò)程序已全部結案，涉及工資總額1032.17萬(wàn)元，工作經(jīng)費已投入使用；發(fā)現的主要問(wèn)題：一是項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺；二是相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：一是項目支出運行始終以保障欠薪案件正常運轉為基準，確保全縣欠薪案件處理正常進(jìn)行；二是在實(shí)際工作中積累經(jīng)驗，及時(shí)發(fā)現工作中的不足，提高處理復雜問(wèn)題的能力。三是積極做好勞動(dòng)保障法律、法規和規章等宣傳工作，深入領(lǐng)會(huì )習近平法治思想，依法執行相關(guān)勞動(dòng)保障法律法規。（項目自評表見(jiàn)附件）

　　“根治欠薪農民工工資經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為4.84萬(wàn)元，執行數為4.84萬(wàn)元，完成預算的100%，項目績(jì)效目標完成情況：一是該項目該項目大大加強了勞動(dòng)保障監察工作的有力進(jìn)行，為我縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展創(chuàng )造更加和諧穩定的社會(huì )環(huán)境；二是稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊工作經(jīng)費已投入使用，受益人口達4.5萬(wàn)人；三是由于該項目是經(jīng)常性的，經(jīng)費的發(fā)放都要嚴格執行經(jīng)費管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，項目經(jīng)費的使用情況要納入政府信息公開(kāi)內容，通過(guò)政府信息公開(kāi)網(wǎng)、宣傳欄、會(huì )議等形式向廣大群眾公開(kāi)。發(fā)現的主要問(wèn)題：一是項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺；二是相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：一是加強發(fā)展項目資金監管，主要領(lǐng)導高度重視，研究解決相關(guān)問(wèn)題。同時(shí)加大對發(fā)展項目資金的管理力度，規范支付程序，保證發(fā)展項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用；二是在全社會(huì )營(yíng)造遵守相關(guān)勞動(dòng)法律、關(guān)心關(guān)愛(ài)農民工的良好氛圍，力求提高提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。（項目自評表見(jiàn)附件）

　　部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果

　　《工作經(jīng)費績(jì)效自評報告》《根治欠薪農民工工資經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)其他需要說(shuō)明事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊2021年決算報表

       2021年稷山縣勞動(dòng)保障監察執法隊根治欠薪項目績(jì)效自評報告

       2021年稷山縣勞動(dòng)保障監察執法隊工作項目績(jì)效自評報告

       稷山縣勞動(dòng)保障監察執法隊2021項目支出績(jì)效自評表