第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　一負責宣傳、貫徹中央、省、市有關(guān)機關(guān)事業(yè)養老保險工作的法律法規和方針政策；負責參保單位的社會(huì )保險登記；負責繳費工資基數審核，繳費情況、職工人數、離退休人數、工資總額及財務(wù)狀況稽核；負責管理機關(guān)事業(yè)單位參保人員個(gè)人賬戶(hù)；負責辦理離退休人員和在職職工死亡個(gè)人賬戶(hù)余額繼承；負責全縣機關(guān)事業(yè)單位離退休人員基本養老金的發(fā)放和社會(huì )化管理服務(wù)工作；負責編制、匯總、上報全縣機關(guān)事業(yè)單位養老保險會(huì )計、統計、審計等各類(lèi)報表等。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　稷山縣機關(guān)事業(yè)養老保險服務(wù)中心隸屬于稷山縣人力資源和社會(huì )保障局，為股級公益一類(lèi)事業(yè)單位，編制人數10人，實(shí)有人數10人，沒(méi)有下設二級機構。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣機關(guān)養老保險服務(wù)中心					10				10

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　本年無(wú)

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　本年無(wú)

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計11741.87萬(wàn)元、支出總計11748.08萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加4596.55萬(wàn)元，增長(cháng)64.33%，支出總計增加4605.63萬(wàn)元，增長(cháng)64.48%。主要原因是財政預算支出養老保險基金缺口6000萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計11741.87萬(wàn)元，其中：財政撥款收入11741.87萬(wàn)元，占比100%.

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計11748.08萬(wàn)元，其中：基本支出88.78萬(wàn)元，占比0.76%；項目支出11659.30萬(wàn)元，占比99.24%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計11741.87萬(wàn)元、支出總計11748.08萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加4596.55萬(wàn)元，增長(cháng)64.33%，財政撥款支出總計增加4605.63萬(wàn)元，增長(cháng)64.48%。主要原因是財政預算支出養老保險基金缺口6000萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出11748.08萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加4605.63萬(wàn)元，增長(cháng)64.33%。主要原因是財政預算支出養老保險基金缺口6000萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費85.58萬(wàn)元，占比0.73%，日常公用經(jīng)費3.20萬(wàn)元，占比0.03%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出11748.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11738.36萬(wàn)元，占99.92%；衛生健康（類(lèi)）支出3.88萬(wàn)元，占0.03%；住房保障（類(lèi)）支出5.85萬(wàn)元，占0.05%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　部門(mén)應當根據決算表格數據，按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算8295.58萬(wàn)元，支出決算11738.36萬(wàn)元，完成年初預算的141%，用于養老保險基金缺口補助。較2019年決算增加4599.97萬(wàn)元，增長(cháng)64.46%，主要原因財政預算支出養老保險基金缺口6000萬(wàn)元。衛生健康（類(lèi)）年初預算3.88萬(wàn)元，支出決算3.88萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于本單位職工醫療保險。較2019年決算增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)41.09%，主要原因繳費基數提高以及生育保險。住房保障（類(lèi)）年初預算3.88萬(wàn)元，支出決算5.85萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于本單位職工住房公積金。較2019年決算增加1.55萬(wàn)元，增長(cháng)36.05%，主要原因繳費基數提高。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出88.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費85.58萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費3.2萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　本單位無(wú)政府采購情況。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　國有資產(chǎn)占用情況表

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	32	4.63
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	56	3.46
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金6000萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的51.1%。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　財政對機關(guān)事業(yè)養老保險基金缺口補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分97分。全年預算數為6000萬(wàn)元，執行數為6000萬(wàn)元，完成預算的100%。

　　注：無(wú)績(jì)效評價(jià)項目的，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

  　稷山縣機關(guān)事業(yè)養老保險服務(wù)中心.XLS